企业内审资料教学演示课件.pptVIP

审核的抽样 随机抽样 适当数量（检查表） 审核员亲自抽样 征得被审核人员同意 应相信样本 审核员寻找的是客观证据而不是不合格项，不应不 断扩大样本的品种和数量，直到发现不合格为止 审核的验证 依据客观证据 面谈所得信息应再验证 责任人的谈话可做客观证据 非责任人的信息只作线索 审核笔记 便于下一部门调查 同事之间参阅 需要时查阅（如编制不合格报告和审核报告时） 审核笔记的内容 审核不合格的证据 文件名称、编号、版次 产品/服务名称、标识 区域/工位 设备名称/所在区域 记录名称/标识/时间 不合格事实 审核线索 学员们 在审核中，某一组织的质量经理拿出一 张图表表示顾客投诉率在不断下降， 你信不信？ 不合格报告 不合格的确定 --不合格的定义 --不合格的确定 --不合格的判断 不合格的描述 不合格报告 不合格的确定 什么是不合格？ --没有满足某个规定的要求 A）合同要求及顾客要求 B）TS16949标准 C）公司质量文件 D）法律、法规要求 集中式审核时间的安排 在程序文件中明确大致时间 具体时间用通知或审核实施计划形式通知相 关部门 可不必编制年度内部质量