琼山区2018财政预算安排说明.docVIP

1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 琼山区2018年财政预算安排说明 一、2018年财政预算收入总体情况 根据我区社会经济发展水平，2018年我区公共财政总收入按增长10%左右安排,预计可完成428476万元，比上年增收38956万元。 按收入征管部门划分，国税琼山分局收入330837万元，比上年增收30597万元，增长10.19%；地税琼山分局收入93354万元，比上年增收8662万元，增长10.23%；财政部门收入4285万元，下降6.6%。财政部门减收是受上年处置房产收入款的一次性因素影响。 按收入科目划分，消费税126950万元，增收11335万元；增值税159115万元，增收14465万元；企业所得税65372万元，增收7005万元；个人所得税21838万元，增收1883万元；房产税6647万元，增收712万元；土地增值税20979万元，增收1554万元；土地使用税5585万元，增收720万元；契税13920万元，增收1265万元；印花税3550万元，增收295万元；罚没收入1550万元；行政事业性收费980万元；国有资产收益1250万元。 二、2018年地方公共财政预算收入安排情况 根据我区公共财政总收入安排情况和市区财政管理体制，2018年地方公共财政收入安排346641万元，其中： （一）地方公共财政收入预计可完成54027.4万元。 （二）转移性收入292613.6万元。具体是：返还性收入21466.2万元；税改基数返还5433万元；财力性补助180828.4万元（实际数为92568.4万）；原体制补助17627万元；上级专项补助收入61522万元；上年结转下年收入1312万元；调入资金4425万元(基金结余调入）。另上年结转收入未定，本次预算不作安排。 在上述地方公共财政收入346641万元中，剔除抵冲转移性支出129855万元（上级专项补助支出61522万、上解支出60150万、结转下年支出1312万和对云龙补助支出7070万）后，再扣减为保预算平衡而列收的不确定性收入88260万元，区本级当年实际可统筹分配的收入为128327万元。 三、2018年财政预算支出安排总体情况 2018年我区安排地方公共财政预算支出346641万元。财政收支安排平衡。 （一）区本级地方公共财政预算支出安排情况 区本级地方公共财政支出安排216587万元，与上年预算调整数（下同）211467万元基本持平。其中： 1、基本支出109921万元，比上年129576万元减支19655万元，下降15.17%。减支原因是两年间列支口径不同，一是本年预算按照上级要求将临聘人员经费23317万元转列项目支出安排，二是为减轻支出进度考核压力将社保基金缺口预留15000万元转列上解支出。如按同口径对比则增支18662万元，增长20.45%。 2、项目支出106666万元，比上年81891万元增支24775万元，增长30.25%。增支原因一是临聘人员转列，二是新增项目资金16319万元，较大项目是盘活存量资金后仍需继续推动项目保障资金4500万元、基建预留2500万元和“三保障一扶持”3720万元等。 （二）转移性支出安排情况 转移性支出安排130054万元，其中： 1、体制上解支出26733万元，比上年24303万增支2430万元。原因是共享收入留成比例提高后保既得利益增支。 2、划转单位经费上解33417万元，实际划转经费比上年18417万（2016年为12342万）增支15000万，原因为原列区本级支出转列的社保基金缺口预留资金。 3、补助云龙镇体制款7070万元，比上年7273万元减支203万元。具体是：保运行基数2750万元，体制补助4320万元（按2017年基数安排，待结算时多还少补）。 4、上级专项补助支出61522万元，按上级2017年补助额安排。 5、上年结转下年支出1312万元。 四、2018年区本级地方公共财政预算支出安排情况 （一）安排原则 为确保完成2018年度财政预算任务，按照我区财政工作指导思想，本次支出预算安排原则是： 1、优先保障人员经费和定员定额经费。 2、优先保障农业、教育、卫计生、科技等社会各项民生事业经费投入。 3、优先保障区委区政府重大决策、重点项目和重要工作投入。 4、坚持向社会困难群体倾斜。 5、坚持厉行节约，压缩一般性项目经费，严控“三公”经费，集中财力办大事。 6、坚持统筹兼顾，量入为出，讲求绩效和收支平衡。 （二）基本情况 我区财政供养人数为10237人（不含社保口发放退休金人员），具体构成是： 1、全额拨款在职人员5152人，其中：公务员