TS16949体系审核计划范例(20XX年).docVIP

PAGE PAGE 3 附录1 20XX年体系审核方案 审核目的：验证组织的质量管理体系是否符合TS/16949技术规范和组织的质量管理手册要求，对基本要求的完整性及其有效性进行评定. 审核依据：ISO/TS16949：2009标准、体系文件、适用的国家法律法规、顾客要求等。 审核范围：对公司产品实现的所有班次、过程、部门进行审核。 顾客导向过程名称 子过程 支持以及管理过程 对应标准 过程所属主要部门 审核 时间 C1： 市场开发成本报价/顾客要求评审 C1.1： 市场开发/报价过程 C1.2： 顾客要求评审 C1.1.1：市场开发 C1.1.2：主机新产品报价 C1.1.3：备件产品定价调价 C1.1.4：标准成本管理 C1.2.1：顾客特殊要求确定、评审 C1.2.2：合同评审管理 C1.2.3：计划评审管理 C1.2.4：顾客财产管理 S1：文件/记录管理 S1.1：文件管理 S1.2：外来文件管理 S1.3：记录管理 M1：经营策划、沟通、职责管理 M1.1：体系策划管理 M1.2：管理评审 M1.3：业务计划管理 M2：成本管理 M4：数据分析和改 M4.1：数据分析与改进进管理 M4.2：纠正与预防措施管理 M4.3：持续改善 4.1、 4.2、 5.1、 5.2、 5.3、 5.4、 5.5、 5.6、6.1、 7.1.3、 7.2、 7.3.4.1、 7.5.4、 8.1、 8.4、 8.5 销售公司、 工程技术部、 综合部 见季度审核计划 C2：产品和过程设计、开发、验证、确认 C2.1：产品/过程设计开发 C2.2：工艺规程编制 C2.3：潜在失效模式及后果分析 C2.4：生产件批准 C2.5：产品/过程更改管理 C2.1.1：Ⅰ类产品第一阶段（计划和确定项目） C2.1.2：Ⅰ类产品第二阶段（产品设计和开发） C2.1.3：Ⅰ类产品第三阶段（过程设计和开发） C2.1.4：Ⅰ类产品第四阶段（产品和过程确认） C2.1.5：Ⅰ类产品第五阶段（反馈、评定和纠正措施） C2.1.6：Ⅱ类新产品先期质量策划 C2.1.7：Ⅲ类新产品先期质量策划 C2.3.1设计FMEA C2.3.2过程FMEA C2.4.1：生产件批准流程 C2.5.1：工艺过程参数更改 C2.5.2：现场过程异常管理 C2.5.3：设计更改 C2.5.4：设计/工艺变更后在制品流程 S1：文件/记录管理 S1.1：文件管理 S1.2：外来文件(包括顾客财产)管理 S1.3：记录管理 S2：资源管理 S2.1：人力资源管理 S2.1.1：人员招聘/调动 S2.1.2： 公司员工培训 S2.1.3：员工激励 S2.2：设施策划管理 S4： 设备管理 S4.1：设备的采购验收 S4.2：设备使用维护,指标统计分析与改进 S5： 工装管理 S5.1： 工装采购管理 S5.2：工装投入使用管理 S6： 人员和产品安全性管理 S6.1： 产品安全性管理 S6.2：人员安全性管理 S6.3： 环境安全性管理 S7： 监视和测量设备管理 S7.4：测量系统分析过程 S8： 产品/过程监视和测量 S8.1： 外购器材、外购件/外协件入厂检验 S8.2： 外购器材、外购件/外协件紧急放行 S8.3： 过程/最终检验和试验控制 S8.4： 例外放行 S9： 标识和追溯管理 S9.1产品标识流程 S10：不合格品管理 S10.1： 进货不合格品管理 S10.2：过程不合格品管理 S10.3：过程不合格品退回供应商 S11：产品防护管理 S11.1： 搬运流程 S11.2：原材料与器材的贮存 S11.3： 零组件与产成品的贮存 S11.4： 包装流程 S12：工作环境管理 S12.1：工作环境管理流程 M1：经营策划、沟通、职责管理 M1.1：体系策划管理 M1.2：管理评审 M1.3：业务计划管理 M2：成本管理 M3： 体系/产品/过程审核 M3.1：审核策划和实施过程 M4：数据分析和改 M4.1：数据分析与改进进管理 M4.2：纠正与预防措施管理 M4.3：持续改善 4.1、 4.2、 5.1、5.3、5.4、 5.5、 6.1、 6.2、6.3、 6.4、 7.1、 7.2、 7.3、7.4.3、7.4.3.1、 7.5.1c)、7.5.1.1、7.5.1.2、 7.5.1.4、 7.5.1.5、 7.5.3、 7.5.5、 7.6、 8.1、 8.2.2、 8.2.3、 8.2.4、 8.3、 8.4、8.5 工程技术部、 制造厂 质管部 见季度审核计划 C3采购管理 C3.1：外