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XX有限公司 內部評審查檢表 頁次：1/1 受評審部門：生產計劃部 日期：_____年_____月_____日 評 審 者 陪同人員 序號 稽 核 項 目 所 見 事 實 符合要求度 對策表編號 符合 不符合 1 文件與資料,質量記錄保存是否完好? 2 部門人員是否了解質量方針及質量目標? 3 部門組織架構及職責與實際運作相符嗎? 4 部門人員是否有培訓,有記錄嗎? 5 各部門每日(或每周)生產排期表有執行嗎? 6 分發排單,有否使用《排單發出簽收表》? 7 若因突發性情況,須外發加工的怎樣安排作業? 8 生產部是否依《產量、質量跟單記錄表》跟進產量,質量達成狀況? 9 《修改通知書》是否保存,是否為工程變更的依據? 10 插單時,是否依《緊急生產調度單》作業,是否及時依《每日生產排單》將變更內容重新安排,實際作業與文件相符嗎? 11 外發時有使用《外發加工單》嗎? 12 外發加工商的選擇,在生產計劃安排時有依據嗎? 13 對外發加工商是否進行評估? 14 是否有合格加工商名錄? 13 其它 表格編號:F-0049-A XX有限公司 內部評審查檢表 頁次：1/1 受評審部門：電腦部 日期：_____年_____月_____日 評 審 者 陪同人員 序號 稽 核 項 目 所 見 事 實 符合要求度 對策表編號 符合 不符合 1 部門人員是否了解質量方針及質量目標? 2 部門人員的培訓如何,有記錄嗎? 3 文件資料的控制與管理如何? 4 部門內組織架構及職責與實際運作符合嗎? 5 電腦硬件是怎樣管理與維護的? 6 《電腦系統使用責任書》執行否,責任人有人事變動時如何處理? 7 電腦病毒怎樣防止,系統維護有效嗎? 8 《用戶權限料資料表》和《用戶帳號對照表》有執行否? 9 為保証資料安全,綱絡上的數據資料每星期進行備份,有執行嗎? 10 《資訊作業權限申請單》有否執行? 11 《資訊設備報修單》有否執行? 12 電腦系統控制程記錄的保存是否依《電腦系統使用管理制度》作業? 13 其它 表格編號:F-0049-A XX有限公司 內部評審查檢表 頁次：1/1 受評審部門：印刷部 日期：_____年_____月_____日 評 審 者 陪同人員 序號 稽 核 項 目 所 見 事 實 符合要求度 對策表編號 符合 不符合 1 員工有否了解公司的質量方針,質量目標? 2 部門內各員工工作職責是否分明? 3 員工有否經過相關培訓? 4 質量記錄是否完好,清晰否? 5 部門內6S維持狀況如何? 6 作業指導書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎? 7 首檢怎樣進行?有記錄嗎? 8 生產是否依排單安排進行? 9 工場內良品與不良品有無明確標識,不良品有無隔離,怎樣處置不良品? 10 機器設備保養有否按文件要求執行,有記錄嗎? 11 車間內溫濕度是否控制在15-25℃,60%±20%之間﹐是否有記錄? 12 其它 表格編號：F-0049-A XX有限公司 內部評審查檢表 頁次：1/1 受評審部門：光裱部 日期：_____年_____月_____日 評 審 者 陪同人員 序號 稽 核 項 目 所 見 事 實 符合要求度 對策表編號 符合 不符合 1 員工有否了解公司的質量方針,質量目標? 2 部門內各員工工作職責是否分明? 3 員工有否經過相關培訓? 4 質量記錄是否完好,清晰否? 5 部門內6S維持狀況如何? 6 作業指導書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎? 7 有否執行首檢,有記錄嗎? 8 生產是否依排單安排進行? 9 工場內良品與不良品有無明確標識,不良品有無隔離,怎樣處置不良品? 10 機器設備保養有否按文件要求執行,有記錄嗎? 11 工作環境是否能滿足產品質量的需求? 12 其它 表格編號：F-0049-A XX有限公司 內部評審查檢表 頁次：1/1 受評審部門：啤機部 日期：_____年_____月_____日 評 審 者 陪同人員 序號 稽 核 項 目 所 見 事 實 符合要求度 對策表編號 符合 不符合 1 員工有否了解公司的質量方針,質量目標? 2 部門內各員工工作職責是否分明? 3 員工有否經過相關培訓? 4