TZQP09A1品质控制程序.docVIP

深圳北电丰崎科技荇限公均 TDYOZTIKf深圳北电丰崎科技有限公司 二阶文件 品质控制程序 文件编号： TZ-QP-09 版 本号： A1 页 数： 第1页，共8页 生效日期： 2014-09-01 编 制： 马勤红 曰 期： 2015-05-05 审 核： 円 期： 批 准： 曰 期： 文件修订记呆 版本号 修改内容 生效U期 修订人 A0 初步发行 2014. 09.01 马勤红 A1 修改IPQC巡检频率 2015. 05. 05 马勤红 会签 部门 □业务部 □研发部 □采购部 □品管部 签名 部门 □生产部 □人事行政部 □财务部 口仑储部 签名 1、 目的 对供应商和外I办加工厂商提供的物料和半成品进行检验和试验，保证物料和半成品符合规 定的耍求。确保制造过程在质量的管控卜*进行，对制造过程中的品质持续的改进，减少制 造过程中品质异常的发生，从而减少品质成本和保证成品质量。 2、 范围 适用于来料、制程、成品的品质管控。 3、 定义 1MRB:物料评审会议（由采购部、研发部、品管部、生产部等负责人参与，必要时需要宥 财务部、业务部参与。） 3.2免检物料:指受检验设备限制和技术限制而无法进行检测,只需供应商提供相应材质品 质证明，实验报告并检验相关标识即可。 3.3首件：正式生产前，刚开始生产时所做的产品。首件的检验是为了保证生产的产品不出 现批量性不良，首件的送检数量为2-4PCS。 SOP：作业指导书。 BOM：物料清单。 4、 职责 4.1品管部：负责对來料、制程、成品的检验和异常的跟进处理。 2仓储部：负责来料的初步验收、送检和办理合格产品的入库；负责对不合格品的隔离和 办理不合格品的退货。 3采购部：负责第一时问获取供应商来料的品质状况，主导对异常且急用的物料进行评审, 及时与供应商I办调来料不合格品的处理事项，跟踪良品的补货进度。 4.4生产部：负责参与物料的评审，根据不合格品的影响范闱、程度进行对物料的 安排调整；负责制程和产品的自检、首件的制作送检以及成品的送检。 5研发部：负责供应商物料承认书的验证和承认；负责参与物料的评审，在技术角度对不 合格物料进行评估。 5、 程序细则 1來料的检验 仓库初步确认来料无误后将来料暂收，放于待检区。从ERP系统中打印出《收货送检单》 交IQC检验，如果物料急用，需在《收货送检申》上盖“加急”字样的章，作为标识。 IQC对“加急”物料进行优先检验。IQC按照和应“检验规范”的指引，以物 料承认书、样品、BOM和阁纸为依据，对物料的各检验项目进行抽样检验 和初步判定。将检验过程和结果随时记录于《IQC检验报告》。 1. 2库存物料的重检 仓储部应按照附件“电子料、PCBA、成品储存期限表”每月定期统计库 存超过表中耍求期限的物料，安排过期物料进行重新送检。 5.1.3外发加工物料的确认 为保证外发加工的物料没有发错，对外发加工的物料在外发前，生产部和仓储部 疢送检经IQC进行确认。IQC依据BOM表对每款物料的规格进行确认，确认合格后 才能外发供应商加工。 1. 4 “免检”物料 见附件“免检物料清单”，不具备检验能力的免检物料，采购部应要 求供应商在来料前提供材质证明或检测报告等相关报告。 5. 1. 5来料异常的处理 按《不合格品控制程序》“进料检验中不合格品的控制”要求和“生 产过程中不合格品的控制”要求处理。 5.1.6检验状态的标识 检验合格的物料，IQC按《标识及可追溯性控制程序》的规定在外箱物料标签旁 边位置贴上绿色的“合格标签”或盖上蓝色的“IQCPASS”印章。检验不合格 的物料，MRB评审结果为退货、加工或挑选的，IQC按《标识及可追溯性控制程 序》的规定在外箱物料标签旁边位置贴红色“不合格标签”，MRB评审结果为特 釆或挑选的，贴黄色“特釆标签”。 5. 1.7来料紧急放行 如因生产紧急，来料来不及检验或测试而需放行时，在可追回的情况下由生产部 填写《MRB评审记录表》注明紧急放行的原因申请紧急放行，并附上供应商的检 验报告，交品管主管审核，总经理或其授权人批准后，执行紧急放行。在物料未 发放前TQC应抽取相应数景的样品进行检验，如发现不合格吋，按《不合格品控 制程序》“生产过程中不合格品的控制”要求处理。 5. 1. 8来料检验的周期 1QC对加急物料或紧急放行的物料必须在2小时内完成检验，一般 来料按附件“来料检验周期表”制定的检验吋间为准。为了不影响 生产和IQC的工作效率，异常物料和来料无承认书、样品的IQC及 吋知会采购部和研发部，知会后超过8小吋没有处理确认的，IQC 直接判退货处理。 5. 2制程的检验 1首件检验 对每款产品，每条拉线在正式生产前，各拉长填写《首件确认表》表头后，及吋 通知IPQC、PIE工程师到生产现场，