关于使用超募资金.PDFVIP

关于使用超募资金 设立企业级视频通讯系统及 IT服务中心项目公司 的可行性分析报告 深圳市迪威视讯股份有限公司 二〇一二年二月 一、 项目简介 1、项目背景 根据赛迪报告，近年来，中国视频会议市场以 33.88% 的复合增 长率增长，2012 年的市场规模将达到126.32 亿元人民币。 视频会议市场得以持续高速增长，其驱动因素主要有以下几点： （1）、随着运营商重组、3G 牌照的发放，中国通信产业开始向 融合方向发展，多媒体通信已经成为一种趋势，从而为中国视频会议 产业的持续快速发展形成强有力支撑； （2 ）、党政部门及金融、能源等行业用户的视频会议系统经过多 年发展，已经建立起完善的一级网络，未来将进一步向二、三、四级 网延伸，随着视频会议系统向下延伸，视频会议的节点数量呈几何级 数增加，系统规模将会越来越庞大； （3 ）、随着国内视频会议设备厂家针对中小企业市场的具有极高 性价比的系列产品的推出、网络资费的不断下降，以及国内企业对于 视频会议认知度的不断提升，中小企业市场将快速增长； （4 ）、此外，新技术的采用和新型服务的推出，将视频会议系统 与企业业务深度整合，提升了视频会议系统在企业经营中的重要性， 保证了视频会议整体市场的平均价格平滑与稳定。 随着视频通讯网络越来越复杂，承载的业务越来越多，客户对于 服务的诉求越来越精细，越来越专业，已经不再满足于单一的维修或 产品升级，而是希望服务能够贯穿到售前、售中和售后各个环节。在 售前客户希望厂商能够提供包括业务咨询、整体解决方案设计等在内 1 的设计性服务。当系统运行后，客户对系统维护服务的需求非常强烈， 并且随着客户对 IT 外包服务的认可，网络维护服务外包作为一种延 伸也已逐渐为广大客户所接受。 为占领企业级视频通讯及 IT 服务的巨大市场，探索视频通讯行 业新的业务模式，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视 讯”或“公司”）经过对行业发展的充分考虑，经过较长时间的部署， 现拟组建项目公司，开拓上述领域。 2、项目简介 本项目基于公司在专网级视频通讯服务领域延伸的发展战略，针 对企业级目标客户，提供视频会议系统及相关 IT 系统的产品分销和 维护，同时深入的发掘视频通讯系统与客户业务、流程、办公自动化 等各方面的整合的潜力，最终达到将客户的视频通讯资源与客户的业 务深入结合，充分发挥视频通讯系统的优势，提升客户价值，降低客 户成本。 3、投资主体 本项目由迪威视讯负责投资建设与运营。 迪威视讯是国内知名的专网视频通讯综合解决方案及设备提供 商，公司是深圳市首批国家级高新技术企业、深圳市软件百强企业、 深圳市自主创新百强中小企业。公司承担了包括“深圳市视频通信工 程技术研发中心”等重点科研项目，曾参与公安部、华光通信局、国 家广电总局等部门关于视频通讯技术标准的论证与制定，目前公司已 成功在国内创业板上市，股票代码：300167 。 2 二、 项目投资方案 1、出资与股权设置 本项目由迪威视讯投资，总投资金额人民币4000 万元，设立项 目公司，迪威视讯占项目公司股权比例为 100%。项目公司名称为： ××视讯服务技术有限公司，注册资本4000 万元，项目公司经营范 围暂拟为：视频通讯系统及 IT 系统的工程施工、维护；计算机及通 讯产品的代理分销；系统集成及软件开发等等。 2、项目资金来源 本项目建设与运营所需的4000 万元资金来自于迪威视讯首次公 开发行人民币普通股（A 股）所得的超募资金。 三、 项目实施的充分必要性 （一）、项目实施的必要性 1、视频通讯领域的现实市场要求 中小企业在中国发展迅速，构建一个快捷、方便、高效、经济的 沟通平台以加快决策、执行速度是推动企业业务发展、加强企业核心 竞争力的一个重要因素。近些年，随着中小企业对于视频会议认知度 的不断提高，中小企业对视频会议系统的需求也越来越迫切。近年来 发