新版GSP（全套）记录文本表格120个.doc

GSP版全套表格 质量记录、凭证类等使用记录表格文件目录 序号 表格文件名称 页码 1 质量管理体系文件档案表 P4 2 文件表格起草（修订）、审核、批准登记表 P5 3 文件编码登记表 P6 4 文件起草申请及审批记录表 P7 5 文件修订申请及审批记录表 P8 6 文件发放、收回记录表 P9 7 文件借阅、复制记录表 P10 8 文件销毁申请表 P11 9 文件销毁记录表 P12 10 质量方针目标展开图XXX部质量方针目标展开表 P13 11 质量方针目标执行情况检查考核表 P14 12 质量管理体系内部评审计划 P15 13 质量管理体系内部评审实施方案 P16 14 质量管理体系内部审核通知 P17 15 质量管理体系内部审核记录表 P18 16 质量体系内部评审不合格项报告 P19 17 质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告 P20 18 质量管理内部评审自查记录表 P21 19 质量管理体系内部自查评审记录表 P22 20 药品经营质量风险评估记录表 P23 21 质量风险沟通记录表1（经营管理） P24 22 质量风险沟通记录表2（计算机系统） P25 23 质量风险沟通记录表3（采购、储存、运输、财务） P26 24 质量风险沟通记录表4（收货） P27 25 质量风险沟通记录表5（仓储与养护） P28 26 质量风险沟通记录表6（药品出库、运输与配送） P29 27 质量否决通知书 P30 28 质量管理制度执行情况检查考核记录表 P31 29 质量管理制度执行情况检查考核汇总表 P32 30 各部门质量管理制度执行情况自查表 P33 31 质量管理制度执行情况自查考核汇总表 P34 32 质量信息传递、反馈表 P35 33 信息联系处理单 P36 34 质量信息汇总表 P37 35 供货单位质量管理体系调查表 P38 36 年度供货单位质量体系评审记录表 P39 37 年度供货单位评审汇总表 P40 38 合格供货方档案表 P41 序号 表格文件名称 页码 39 药品质量档案表 P42 40 合格供货单位档案一览表 P43 41 供货单位销售员合法资格验证表 P44 42 首营企业审核表 P45 43 首营企业目录表 P46 44 首营品种审核表 P47 45 首营品种目录表 P48 46 药品购进计划表 P49 47 药品采购计划审批表 P50 48 药品采购记录表 P51 49 年度进货质量评审 P52 50 采购（购销）合同登记表 P53 51 药品到货请验通知单 P54 52 药品质量验收记录表 P55 53 中药材、中药饮片验收记录表 P56 54 医疗器械购进、验收、入库记录表 P57 55 进口药品登记表 P58 56 注射液验收记录 P59 57 药品验收入库通知单 P60 58 药品拒收报告单 P61 59 出库复核记录 P62 60 药品配送单（随货同行单） P63 61 药品委托配送单 P64 62 配送退回药品通知单 P65 63 药品退货记录表 P66 64 退回药品交接清单 P67 65 配送退回药品收货验收记录 P68 66 药品购进退货审批记录表 P69 67 购进退出药品台帐 P70 68 销后退回药品台帐 P71 69 在库药品质量检查养护记录 P72 70 药品库存情况巡查记录 P73 71 中药材、中药饮片质量检查养护记录 P74 72 中药标本台帐 P75 73 注射液养护检查记录 P76 74 养护质量信息汇总表 P77 75 药品养护档案 P78 76 一般品种养护记录 P79 77 重点养护品种确认表 P80 78 重点养护品种确认档案表 P81 79 药品停售通知单 P82 序号 表格文件名称 页码 80 药品停售通知单 P83 81 药品召回通知 P84 82 药品召回记录表 P85 83 召回药品退货记录表 P86 84 药品追回通知单 P87 85 药品追回记录 P88 86 库房温湿度记录表 P89 87 近效期药品催销表 P90 88 不合格药品台帐 P91 89 不合格药品审批清单 P92 90 不合格药品报损审批表 P93 91 不合格药品报告表 P94 92 不合格药品确认、报损审批记录表 P95 93 不合格药品处理情况汇总分析 P96 94 不合格药品销毁审批表 P97 95 不合格药品销毁清单 P98 96 药品不良反应 / 事件报告表 P99 97 从业人员花名册 P100 98 年度培训教育计划表 P101 99 员工培训教育记录表 P102 100 员工培训教育考核表 P103 101 员工培训教育考核情况单次汇总表 P104 102 员工培训教育签到表 P105 103 员工培训效果调查表 P106 104 员工个人培训教育