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报告财产制度 　　篇一：学生会财产制度 　　财  　　产  　　制  　　度  　　文学与新闻传播学院团总支学生分会 　　学生会财产管理制度 　　为加强学生会财产管理，保证学生会财产的实用透明、公开、公正，实现财物的充分、合理利用，保障学生会工作有序、高效运行，特制定本条例。  　　第一条． 各部门所有账目都交由人力资源部统一处理，否则不予报销。  　　第二条． 每学期初，各部门根据本学期工作计划列出财务预算方案，由主席团  　　统一安排审批，预算应本着切实可行、节约成本的原则，活动实际花销不能与预算相差太大。  　　第三条． 学生会日常物品采购，须遵循以下规定：  　　1、 一般常用办公室用品由人力资源部统一购买、保管、分配，各部门若需此类物品应有本部门部长到人力资源部支领并登记。  　　2、 学生会人力资源部负责监督各部门物品使用情况，若发现滥用、浪费，需立即上报主席团处理。  　　3、 各部门举行活动前，应列出活动预算，报主席团批准，实际活动经费不应与预算有太大偏差。  　　4、 各部门组织活动须领购物品的（尤其是鲜花、礼品等物品）应提前列出清单交到人力资源部，报主席团批准。采购由各部门执行的，购买时应严格按预算进行，使用后仍有利用价值的物品需妥善保存，该部长对采购工作负责，切需及时将情况告知人力资源部。  　　5、 购买物品时需开正式发票，作为报销凭证。严禁多开、乱开发票，收据、收条、购物小票的不合格发票，一律视为无效。  　　6、 采购过程中由于人为原因出现问题，相关人员须承担相应责任。  　　7、 发票应在活动结束后及时上交并报销。  　　第四条． 采购物品报销遵循寻原则如下：  　　1、 报销凭证必须为合格发票，收据、收条及不合格发票一律视为无效。合格发票的具体要求如下：  　　（1） 客户名称为文学与新闻传播学院团总支学生分会，开发票的时间要  　　写清楚。  　　（2） 发票字迹必须为复写字迹，否则视为伪造发票不予报销。  　　（3） 报销发票须具备“全国统一发票监制章”和相关商家“财务专章”。 　　（4） 购买食品、用餐等费用一律不予报销。 　　（5） 各部门上报财务交付发票是，需在票据背面注明部门名称、所购物  　　品用途、日期及经手人、证明人签名。若有小票，应把小票附在后  　　面。  　　第五条． 各部门在工作中收取赞助以及利用赞助进行各项活动时，应遵循以下  　　规定：  　　1、 各部门在收取赞助前需将该活动详细计划上报主席，由主席袁批准后方可进行该活动。  　　2、 赞助交款时需填写外联回执单。  　　3、 赞助资金需及时上交人力资源部，由人力资源部部长同意保管并记账。  　　4、 项目专项资金使用须经主席团批准后方可使用。  　　5、 批准后的赞助项目，实用专项资金时，以需开设发票作为报销凭证。  　　6、 活动结束后，使用赞助资金举办活动的各部门负责人须及时进行财务汇报及总结，人力资源部须将账目进行整理、总结。  　　7、 各部门必须严格按规范购买物品，严格将资金用于餐饮等支出。 　　篇二：幼儿园财产管理制度 　　幼儿园财产管理制度  　　一．财产管理原则  　　1. 园内的财产物品是完成保教计划的物质条件，要做到合理使用，充分发挥作用。  　　2. 采用分级管理办法，财产保管员负责管理全园的财产，各组组长管理组内的财产，教室财产由班主任老师及班级保育员负责保管。  　　3. 管理的财产做到帐帐相符，张物相符，物卡相符。  　　4. 每学期财产保管员，利用寒、暑假核对物、帐、卡，并且及时做好报损工作。  　　5. 财产做到归类、定点不随意挪位。  　　二．财产分类和建帐  　　1. 国内财产根据用途分为：固定资产、低值耐久品、消耗性物品三大类、分别设立固定资产明细帐、固定资产卡、低值耐久品帐、职工保管物品、卡、消耗性物品明细帐。  　　2. 各类帐卡由园财产保管员统一保管。  　　三．采购制度  　　1. 园内重大财产物品的添置需由园务会议讨论批准。  　　2. 一般物品申购须填写“请购单”经园长批准后，由后勤大组长安排人员外出采购。  　　四．采购、验收制度  　　1.园内物品采购须专人负责。  　　2.采购人员购入的物品必须经财产保管员验收做到票物相符。  　　3.财产保管员必须在物品验收后及时入账。  　　4.购入物品的发票必须写明品种、数量、单价、总价，由经办人、验收人、园长签字后，才能报销。  　　五．领用制度  　　1.物品建帐后，教工根据需要领取物品，并由报管员加以监督。  　　2. 消耗品、低值耐久品领用必须由领用人本人在帐册上填写用途