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* 过程分层审核 过程分层审核 ? 过程分层审核：是由组织的各个级别定期、 按频率进行的一种标准化的审核，用来确 认组织内操作标准的符合情况，并持续推 进组织实现QSB的愿景。 ? 过程分层审核的目的 ? 确保始终严格遵守和执行标准。 ? 提高制造质量，并通过领导层和操作工之 间言传身教的互动来加强彼此间的相互理 解认知。 过程分层审核的范围、职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 范围: ?装配区域 ?制造工位 ?发运/ 收料区 ?所有操作 ?其他辅助职能 职责: ?责任人 工厂/生产经理、各车间主任、线长、班长 ?针对各种状况的应急计划 过程分层审核的益处 ? ? ? ? ? ? ? 益处 ?过程分层审核提供了一套系统： –验证过程是否符合文件的规定 –逐步建立纪律 –促进沟通 –改善总体质量 ?通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的 过程控制。 ? ?通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 ? ?识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程 过程分层审核的流程 ? ?过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、 频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内 操作标准的符合情况。 ? ?过程分层审核是一个行业标准。 ? ?过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业 指导书审核。 ? ?过程分层审核应由负责生产的领导层负责。（班 组长--工厂经理/运营经理） ? ?质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核 系统。 过程分层审核的流程 ? ? ? ? 过程分层审核包括: –计划和跟踪审核。 –确定过程分层审核的高风险项目。 –建立用于评估现有流程是否符合标准的检 查表。 ? –识别改善计划要求和对策措施。 ? –高层管理者定期对审核的结果和改善行动 进行评估。 过程方法审核的基本步骤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　基于过程分层审核计划，选择待审工位 　按照分层审核检查表 　立即将审核结果通知所有组员 　在检查表上记录所有的不符合项，并完 成相应的对策措施表 　指定负责人和完成日期 　尽快执行对策措施 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作 的问题，利用QSB看板来跟踪解决 　跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日 期前关闭 　如问题未如期关闭，向上级管理者汇报 　管理层定期评估 计 划 实施审核 反馈结果 上QSB看板 跟踪验证 过程分层审核的频率 ? 过程分层审核的层级和频次: ? ?每日一次，生产主管必须执行审核。 ? ?每周一次，生产区域经理必须执行审核并确认生产主管是否 完成了审核工作。 ? ?每月一次，工厂领导层必须执行审核并评估审核结果和纠正 措施。 总经理 每月一次 生产经理 每月两次 车间主任 每周一次 班长、线长 每天一次 过程分层审核计划 计划原则： 确保每个工位每月最少被评审一次。使所有 的审核者确定哪些工位站尚未进行评审，并 计划审核者在其选定的审核工位中写下他们 的姓名、审核日期和班次。 目的在于保证每个工位被组员每月审核一次。 确认领导层是否完成审核是确保现场所有区 域与管理层进行互动的关键。 过程分层审核关注点 ? 审核必须识别并包含高风险项目。这些项目 可分成三个部分: ? ?工位问题—基本的检查项目，适用于所有工 位。 ? ?质量关注点—由工厂依据质量反馈、过程知 识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。 ? ?生产系统问题—系统检查项目，针对工厂生 产符合情况。 过程分层审核关注点 ? 工位问题举例: ? ?确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装 置。 ? ?确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 ? ?确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标 准。 ? ?确保Andon灯系统正常工作。 ? ?确保执行工作现场管理和可视化管理标准 （例如根据工厂的现场管理标准和可视化管 理规定）。 ? ?确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/ 最低-最高库存 过程分层审核关注点 ? 质量关注点举例: ? ?特定生产线或工厂区域 ? ?针对客户关注而采取纠正措施的特定项目(比 如，防错验证, 用于标准化作业的夹具) ? ?确保防错装置功能正常，高风险项目/工序的关键 因素都已受控，以防止问题再次发生。 ? ?确保必要的质检和/或文件记录已完成。 过程分层审核关注点 ? ? ? ? ? ? ? ? 生产系统问题举例: ?是否完成安全训导和巡视 ?是否符合过程控制计划 ?是否符合工厂布局标准 ?是否正确使用Andon―按灯”系统 ?是否有效的解决问题和实施对策 ?是否