四川内江中区文化馆.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市市中区文化馆 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 内江市市中区文化馆基本职能主要包括：组织群众文化活动；培训、辅导文艺骨干、文化站长、艺术后继人才；非物质文化遗产保护；送文化下乡活动。重点工作是文化馆免费开放、打造永安艺术小镇和开展群众文化活动。 （二）2017年重点工作完成情况。 文化馆全体干部职工在区委宣传部和区文广体新局的领导和支持下，以科学发展观为统领，深入贯彻党的十八大精神，多方采纳意见，制定各种措施，强化业务素质和组织纪律管理，全面发挥文化馆各项职能，完成全年工作任务，为发展区群众文化、推进我区精神文明建设作出积极贡献。 二、部门概况 内江市市中区文化馆属一级预算单位，属事业单位。 内江市市中区文化馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 收支决算总体情况说明 2017年我馆本年收入合计282.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.66万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占11%。 2017年我馆本年支出合计266.78万元，其中：基本支出232.66万元，占87%；项目支出34.12万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入决算295.52万元，支出决算295.52万元。与2016年相比，财政拨款收入减少8.36万元、支出减少8.36万元，减少3%、减少3%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出266.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.18万元，增长4%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出266.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出204.48万元，占77%；社会保障和就业支出37.75万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出11.91万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.64万元，占5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒支出-文化-群众文化: 支出决算为173.58万元，完成调整预算98%，决算数大于调整预算数的主要原因是单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：组织群众文化活动、非物质文化遗产保护。 2.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出: 支出决算为30.90万元，完成调整预算54%，决算数大于调整预算数的主要原因是单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：组织群众文化活动、非物质文化遗产保护。 3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休: 支出决算为16.25万元，完成调整预算100%。 4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为21.16万元，完成调整预算100%。 5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.34万元，完成调整预算100%。 6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为8.47万元，完成调整预算100%。 7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为3.44万元，完成调整预算100%。 4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为12.64万元，完成调整预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232.66万元，其中： 人员经