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公司员工出差管理制度3篇 公司员工出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。下面是员工出差的管理条例，欢迎参阅。 　　公司员工出差管理制度1 第一章总则 第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章差旅交通工具的管理 第二条交通工具的选择标准： 白天乘车超过6小时，夜间乘车超过4小时可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬座席位。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。 第三章出差人员的相关规定 第三条短期出差人员的规定 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并 取得答复。 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 由公司安排派往到外地且工作在一个月以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 长期出差租房初期，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。 第四章出差借款与报销 第五条借款 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。 第五章差旅管理 第七条出差报道 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。 出差返回时间在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 第八条本市出差 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘 坐出租车需取得总经理同意后方可; 第九条市外出差： 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日可酌情给以补贴。 第六章附则 第十条出差纪律 遵纪守法; 遵守公司制度; 注意安全，不从事危险活动; 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论; 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; 未经总经理批准，不得向客户借款; 严禁挪用公司货款。 　　公司员工出差管理制度2 一、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。 3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。 4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出