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公司差旅费管理规定范文3篇 公司差旅费管理规定是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性而制定的。下面是公司差旅费管理细则，欢迎参阅。 　　公司差旅费管理规定范文1 为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。 一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准 二、乘用交通工具标准 所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具，需要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员需要公司派车的报集团总裁办统一调度。 一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有 特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。 集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。 三、报销办法 集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助;住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。 住宿费报销办法 一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。 出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。 外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。 伙食补助费报销办法 一般人员出差确因业务需要发生招待费用或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办〔2014〕51号文件执行。 外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办〔2014〕11号文件执行。 交通费报销办法 一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支。 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的; 执行特殊业务或夜间办事不方便的。 四、审批流程 一般人员外出应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、时间、路线、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单，先交各公司财务人员审核，再交公司负责人审批，最后报送集团总裁审批。 五、补充规定 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员根据有效出差单据，按费用标准规定审核;报公司、集团批准 后方可报支差旅费。 凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。 六、罚则 1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。 2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。 特此通知，本办法自颁布之日起执行。 二〇xx年十二月五日 　　公司差旅费管理规定范文2 一、简介 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。 二、报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不