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二、收入支出预算执行情况分析.docx 9页

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二、收入支出预算执行情况分析.docx
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河北省张家口经济开发区城管局 2017年部门决算分析报告目录 一、部门(单位)情况 基本情况 1.主要职能 2.机构情况 3.人员情况 (二)当年取得的主要事业成效 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 (二)收入支出预算执行情况 1.收入支出与预算对比分析 2.收入支出机构分析 3.支出按经济分类科目分析 4.财政拨款收入、支出分析: (三)年末结转和余情况 (四)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施: 三、资产负债情况分析 (一)资产负债结构情况 (二)资产负债对比分析 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 河北省张家口经济开发区城管局 2017年部门决算分析报告 部门(单位)情况 (一)基本情况 1.主要职能: (一)负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化的执法工作。 (二)负责全区城市园林绿化工程的建设、维护和管理工作及街区的亮化、美化工作。 (三)负责全区主城区的环境卫生工作。 (四)负责全区爱国卫生运动的组织实施。 (五)负责城市管理现代化、信息化系统的建设、维护和管理工作。 (六)负责主城区城市防汛的组织实施协调工作。 (七)负责全区供热工作的组织、协调工作及检查指导燃气企业的安全运营、燃气服务和质量。 (八)负责全辖区内单位、庭院、居住小区绿化达标的验收审批工作。 (九)负责辖区内户外大型广告设置及审查审批和建筑市场监管、处罚。 (十)负责辖区内国有土地未批先建及违章建筑的日常巡查、管理及查处。 (十一)完成党工委、管委会交办的其他工作任务。 2.机构情况: 根据上述职责,张家口经济开发区城市管理行政执法局设置7个内设科室,2个股级事业单位。 3.人员情况: 全局实有人员179人,其中党政机关6人,财政补助人员173人.退休人员1人。 当年取得的主要事业成效: 收入支出预算执行情况分析 收入支出预算安排情况 1.部门全年收入25269.85万元,部门全年支出19119.29万元,差额6150.56万元, 原因为未付完工程款,还有一部分代扣结余 。 (二)收入支出预算执行情况 收入支出与预算对比分析。 预、决算差异情况:(可列表) 年初预算数(元) 决算数(元) 收入 179080000 252394656.82 支出 人员经费16521230.04 日常公用经费 1680000 686515.05 基本支出17207745.09 项目支出 161860000 166037424.82 (2)差异原因分析。 全年基本支出1720.77万元,比年初预算数减少了1.23万元,原因是日常公用经费的缩减开支,人员经费因薪酬改革增加;项目支出16603.74万元,比去年增加了417.74万元,原因是我单位2017年增加了新的项目支出。 2.收入支出结构分析。(建议做饼状图) 分析:全年收入24835.91万元,上年结余403.56万元,今年合理支出共计18324.52万元,结余6914.95万元。上年结余的花费集中在一二月份。 3.支出按经济分类科目分析 “三公”经费支出情况:进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱状图、折线图)。 因公出国(境)团组情况:2016年为0,2017年为0。 公务用车运行维护费情况:2017年78.76万元,2016年61.79万元,较去年增加了16.97万元,原因是公车改革后,我单位没有公务用车,但我单位承揽着全区的道路、垃圾清运及行政执法,因此保留了执法车4辆,道路清扫车、垃圾清运、洒水及除雪车共22辆,因此费用相对增加. 公务接待情况:2016年为0,2017年为0。 (2)会议费支出情况:进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱状图、折线图)。2017年为0,2016年为920元,减少原因为今年没有举行会议。 (3)培训费支出情况:进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱状图、折线图)。2017年我单位培训费支出0.07万元,2016年培训费支出4.67万元,比2016年减少4.6万元。 (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:无 (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:重点经济分类支出中无存在问题。 4.财政拨款收入、支出分析:全年支出191192946.7元,比去年增加117546822.02无 。其中基本09 元,比去年减少了2419243.61 元。项目支173985201.65 元,比去年增加1

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