检验检测机构质量记录任务分配表.doc

质量记录任务分配表 序号 质量记录表单名称 页码 已经完成情况 类别 责任人 检查时间 检查人 备注 1 保护机密信息和所有权工作检查记录 人员管理类 2 资料传送记录表 3 检测公正性和诚实性检查记录表 4 个人基本信息一览表 5 年度考核表 6 人员持证情况表 7 人员技术档案登记表 8 人员上岗范围汇总表 9 技术人员能力确认表 10 年度人员培训计划表 11 人员培训计划申请表 12 人员培训实施表 13 职工培训考核评价表 14 检测延后付款申请表 不涉及可以不填写 15 客户进入检测区域登记表 16 试验室日常内务检查记录表 17 消防设施检查表（灭火器） 18 消防设施检查表（消防栓） 19 用印单 20 固定资产报废申请表 仪器设备 21 固定资产台账 22 年度仪器设备保养维护计划表 23 设备调拨（移装）单 24 设备对外借用（租赁）表 25 设备管理状态标识卡 26 设备履历表 27 设备内部借用表 28 设备台账 29 设备应用培训表 30 仪器设备保养、维护记录 31 仪器设备调试验收记录 32 仪器设备故障修理记录 33 仪器设备降级限用/封存/停用申请表 34 仪器设备使用记录表 35 仪器设备外出登记表 36 仪器设备异常处理单 37 仪器设备自查记录 38 折旧记录 39 年主要仪器设备授权汇总表 40 仪器设备启用申请表 41 检测环境条件记录表 42 年度仪器设备期间核查计划表 43 检定/校准证书确认表 44 量值传递图 45 年度仪器设备检定、校准、内部校准、自查总体计划表 46 年度仪器设备（标准物质）检校周期表 47 标准物质报废申请表 48 标准物质领用记录表 49 标准物质使用记录表 50 标准物质台账 51 标准溶液配制（标定）登记表 52 内部受控文件登记表 行政管理 53 受控文件一览表 54 外来文件/资料登记表 55 文件/记录归档登记表 56 文件/记录借阅申请表 57 文件/记录借阅登记表 58 文件发放回收登记表 59 文件更改申请表 60 文件/记录销毁登记表 61 文件销毁申请表 62 文件/记录移交登记表 63 材料检（试）验委托书 64 合同、协议登记表 65 合同评审记录表 66 外业检测（试验）委托书 67 分包方资质及管理体系审核表 68 合格分包方名册 69 检测分包方评审表 70 检测项目（参数）分包登记表 71 采购申请表 72 服务和供应商评价表 73 供应商质量年度评审表 74 合格供货（服务）商一览表 75 仪器/设备验收记录表 76 仪器设备采购申请表 77 易制毒、危险化学品采购申请表 78 易制毒、危险化学品采购登记表 79 客户满意度调查函 80 客户申诉和投诉处理登记表 81 不符合工作处理表 体系运行类 82 预防措施实施表 83 管理评审报告 84 管理评审实施计划表 85 管理评审人员首/末次会议签到表 86 标准（修订）变更确认表 技术管理类 87 标准查新表 88 非标方法确认评审表 不涉及可以不填写 89 检测方案 90 现行有效标准清单 91 年度内部审核计划表 体系运行类 92 内部审核日程计划表 93 首/末次会议签到表 94 内部审核报告 95 检测结果不确定度报告 不涉及可以不填写 96 抽样单 技术管理类 97 留样标识 98 收样台账 99 样品标识卡 100 样品出入库台账 101 样品处置申请表 102 样品留样、处理台账 103 样品损坏、丢失报告表 不涉及可以不填写 104 年度质量监督计划表 质量管理 105 质量监督记录表 106 比对试验结果分析报告 107 年度质量监控计划表（内部） 108 年度质量监控计划表 109 质量控制异常情况记录表 110 报告发放登记表 111 更改（补发）报告申请表 112 检测（验）报告修改通知书 113 试验延误（失误）报告单 114 允许偏离申请表 危险品管理 不涉及可以不填写 115 化学药品领用登记表 116 化学药品盘点登记表 117 化学药品入库登记表 118 三废处理记录表 119 危险源识别及风险评价表 120 不可接受风险清单