四川内江东兴区社会保险事业管理局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省内江市东兴区社会保险事业管理局 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （1）负责宣传国家、省、市颁布的城镇职工社会养老保险、工伤保险等政策。 （2）负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。 （3）负责办理养老险参保登记、审核，养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。 （4）负责办理工伤保险参保登记、审核工作。 （5）负责建立和整理养老、工伤保险参保档案管理工作。 （6）依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金及养老金待遇调整等业务。 （7）依法核定工伤人员待遇及工伤待遇调整等业务。 （8）负责参保人员养老待遇和工伤待遇的发放。 （9）负责全区养老保险、工伤保险缴费基数的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老、工伤保险费和虚报冒领养老保险、工伤待遇的工作制度等工作。　 （10）承办区委、区政府以及区人社局交办的其他工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、职能目标完成情况 2017年，社会养老保险全年60780人参保，完成全年目标任务58400的100.01%，养老保险基金征收完成132594万元，占目标任务41650万元的318.35%，养老保险基金清欠完成57万元，占目标任务40 万元的142%。生存调查、登记人数、验证率继续保持100%。工伤保险参保25648人，占目标人数24000人的106.87%，工伤基金征收3526万元，占目标任务570万元的114.49%。2017年我局继续加强各项基金管理，确保基金安全完整，无挤占、挪用，圆满完成目标任务。离退休人员社区管理率和社会发放率继续保持双100%。 2、退休人员管理情况 对全区符合调整基本养老金条件的44697人进行调整。 二、部门概况 东兴区社会保险事业管理局是隶属于区人社局的二级局，是财政全额拨款的参公事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年东兴区社保局本年收入合计13321.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2182.43万元，占16.38%；政府性基金预算财政拨款收入11138.64万元，占83.62%；无国有资本经营预算财政拨款；其他收入0.06万元。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年东兴区社保局本年支出合计13152.14万元，其中：基本支出267.88万元，占2.04%；项目支出12884.26万元，占97.96%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度社保局财政拨款收、支决算总计13339.2万元。其中：财政拨款收入13321.07万元，与2016年相比，增加12112.64万元，支出总计13133.32万元，增长11933.07万元。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1994.68万元占本年支出合计的15.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加786.25万元，增长65.06%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1994.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.19万元，占0.26%；教育支出0.56万元，占0.03%；社会保障和就业支出1974.2万元，占98.97%；医疗卫生支出14.73万元，占0.74%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出的其他群众团体事务支出: 支出决算为5.19万元，2017年一般公共服务支出未纳入财政预算。 2.教育支出的培训支出: 支出决算为0.56万元，完成预算65.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2017年控制培训支出开支。 3.无科学技术类支出。 4.无文化体育与传媒类支出。 5.社会保障和就业类支出: 支出决算为1974.2万元，完成预算220.90%，其中一般行政管理事务445万元，社会保险经办机构520.77万元，企业关闭破产补助4万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助307万元，财政对其他社会保险基金的补助296万元，其他社会保障和就业支出401.43万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年军转干、村干部养老补贴等进行了待遇调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助未纳入预算。 6.医疗卫生与计划生育类支出的行政事业单位医疗支出:支出决算为14.73万元，完成预