桂海部业绩检讨撕及下期策略报告.pptVIP

桂海营业部本期业绩检讨及下期策略报告 罗强 2011-11-11 目录 桂海部7-10月 各所业绩达成情况 24% 52% 50% 34% 30% 9% 南宁所、柳州所、桂林所、直营所本期成长低于营业部平均成长。 今年 去年 7-10月业绩成长前三位的组：儋州组、玉林组、钦防组、三亚组。 7-10月业绩成长低于营业部成长的组：南宁城区组、柳州城区组、桂林城区组、桂林外埠组、贺梧组。 桂海部7-10月 各组业绩达成情况 桂海部7-10月 各通路业绩达成情况 -29% 46% 44% 50% 封通占比较去年同期减少4.88%，直营占比减少2.12%，成长不足的通路： 1、封通衰退73%，南宁、柳州皇盛停止出货。 2、直营成长3%，海口直营通路衰退29%，直营所 直营通路成长11%。 3、城市成长35%，北海城市成长23%，桂林城市成长27%。 4、城郊甲成长36%，南宁所客户邕宁超群成长36%，低于营业部37%成长。 7-10月南宁所 各通路业绩达成情况 封通占比较去年同期减少13.75%，南宁所外埠甲A成长不足： 百色品全成长21%，成长不足。 7-10月柳州所 各通路业绩达成情况 封通占比较去年同期减少10.17%，柳州所外埠甲A成长不足： 河池686成长26%，成长不足。 7-10月桂林所 各通路业绩达成情况 各通路占比较去年同期无太大变化。 1、桂林所外埠甲A成长不足 梧州和盛成长25%，贺州飞扬成长27%，成长不足； 2、外埠丙成长不足 富川速冰成长28%，荔浦阳光成长27%，蒙山连发成长19%，灌阳云集成长16%，龙胜陆年生成长14%，永福吉鸿成长12%，钟山福悦馨成长7%。 7-10月北海所 各通路业绩达成情况 城市较去年同期占比减少3.13%，外埠甲A占比减少5.77%。 外埠甲A成长36%，防城客户（防城项氏+防城凯丰较防城益华去年同期销额）成长6%。 外埠丙成长34%，上思通盛成长34%. 7-10月海口所 各通路业绩达成情况 直营较去年同期占比减少3.09%，大润发衰退47%，家乐福衰退29%。 7-10月直营所 各通路业绩达成情况 各通路占比较去年同期无太大变化。 封通衰退64%。 7-10月桂海部 分规格业绩达成情况 43% 20% 51% 单位：千箱 存在问题： 1、高价袋成长不足，经典袋（单包+五入）成长24%，低于各品项平均成长水平。 2、中价面成长空间较大 7-10月南宁所 分规格业绩达成情况 存在问题： 1、容器面成长过低，开心桶成长18%。 2、高价袋成长低，经典袋（经典单袋+五入）成长23%。 7-10月柳州所 分规格业绩达成情况 存在问题： 1、容器面成长过低，开心桶成长22%。 2、高价袋成长低，经典袋（经典单袋+五入）成长12%。 7-10月桂林所 分规格业绩达成情况 存在问题： 1、容器面成长过低，开心桶成长43%。 2、高价袋成长低，经典袋（经典单袋+五入）成长14%。 7-10月海口所 分规格业绩达成情况 存在问题： 1、中价面成长低，超福、好滋味合计成长30%。 7-10月直营所 分规格业绩达成情况 存在问题： 1、容器面成长过低，开心桶衰退1%。 2、高价袋成长低，经典袋（经典单袋+五入）成长20%。 3、中价面成长低，中价面五入成长9%。 7-10月桂海部 分品牌业绩达成情况 今年 去年 19% 24% 43% 31% 195% 43% 6% -4% 7-10月各所 分品牌业绩达成情况 康主品牌第三口味指标低于营业部平均年水平的所： 1、南宁所成长23%，占比10%； 2、柳州所成长12%，占比4%； 3、桂林所成长35%，占比7%； 4、直营所衰退6%，占比12%。 7-10月桂海部 包装别业绩达成情况 存在问题点： 1、经典袋5入占比没有提升，与公司占比30%落差还较大 2、中价面5入占比下降10% 7-10月各所 包装别业绩达成情况 存在问题： 1、南宁所中价面五入占比减少14%； 2、北海所经典五入成长不足仅12%； 3、海口所中价五入衰退10%，占比下降8.7%； 4、柳州所经典五入成长仅14%，占比仅8.8%，占比最低； 5、桂林所中价五入占比降低9.9%。 目录 目录 一、发展JBP+客户 目前桂海部有在册JBP+客户三家——南宁格式、桂林丰虹、三亚海业 另有三家储备JBP+客户规划改善转为JBP+进度表如下： 二、城郊\外埠车铺规划 7-9月共计规划车铺线路47条，11-1月规划车铺线路增加至83条。 所别 7-9月原有线路数量 11-0月规划线路数量 南宁所 11 19 柳州所 9 11 北海所 5 20 桂林所 13 13 海口所 9 20 桂海合计 47 83 三、奖