变更管理制度.doc

文件编号：××—AQ—0327 版本：A/0 变更管理制度 目的： 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 范围： 适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 职责： 1、变更申请人负责填写《安全生产变更申请表》。 2、各部门负责归口部门的变更审核。 3、总经理负责变更的审批。 4、变更的审核部门负责对变更情况进行验收。 规程： 1.变更管理定义 变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。 2.变更管理的内容 2.1工艺、技术的变更，主要包括： 2.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更 2.1.2原料介质变更 2.1.3工艺流程及操作条件的重大变更； 2.1.4工艺设备的改进和变更 2.1.5操作规程的变更 2.1.6工艺参数的变更 2.1.7公用工程的水、电、气、风的变更等。 2.2设备设施的变更，主要包括： 2.2.1设备设施的更新改造 2.2.2安全设施的变更 2.2.3更换与原设备不同的设备或配件 2.2.4设备材料代用变更 2.2.5临时的电气设备等。 2.3管理的变更，主要包括： 2.3.1法律法规和标准的变更 2.3.2人员的变更 2.3.3管理机构的较大变更； 2.3.4管理职责的变更 2.3.5安全标准化的变更等。 3.变更管理职责 3.1产品负责人负责管理范围的新建、改建、扩建项目的变更管理。 3.2工程技术处负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。 3.3工程技术处负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关的变更管理。 4.变更程序 4.1变更申请。在实施变更前，产品责任人应填写《变更申请表》，分厂厂长或分厂技术负责人、部门负责人签字。 4.2变更审批。《变更申请表》填好后，工程技术处或总总工程师、副总工程师组织有关人员按变更原因和实际需要进行评估审核签字，公司技术副总经理批准确定是否进行变更。 4.3变更实施。变更批准后，主管部门组织相关部门与产品负责人负责实施。 4.4变更验收。变更实施结束后，变更审核部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更审核部门应及时将变更结果通知安全部门和有关人员。批准人应抽查变更情况。 4.5任何变更，未经审批、批准不得实施，对未经审核、批准的变更实施将对产品负责人处以500～1000元处罚。安全科对未经审核、批准的变更实施的情况定期检查、并且实施处罚。 相关记录： HYPERLINK "记录超链接/C安全管理制度相关记录/变更管理相关记录ZPMC-CZ-AQ-0327/ZPMC-CZ-AQ-0327变更管理相关记录.xls"ZPMC-CZ-AQ-0327/01《变更申请表》 ZPMC-CZ-AQ-0327/02《变更验收表》 HYPERLINK "记录超链接/C安全管理制度相关记录/变更管理相关记录ZPMC-CZ-AQ-0327/变更风险识别评价.doc"ZPMC-CZ-AQ-0327/03《变更过程风险分析评价表》 ZPMC-CZ-AQ-0327/04《变更过程不可接受风险控制表》 编 制 审 核 批 准