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捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-01 共 2 页 标题：经营计划控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1 目的 为确保产品适应市场经济发展，在汽车行业与竞争对手之间保持一定的优势，并为实现本公司质量方针、目标，使公司能够持续进步，特制定本程序作为各部门确定当前计划和未来发展规划的遵循。 2 适用范围 适用各类经营计划的制定与考核。 3 职责分配 3.1 营业部经营计划制定和实施的归口管理部门、负责组织各部门编制公司计划，并组织实施和对实施情况进行监督与实行考核。 3.2 长期经营计划和技术改造专项计划由相关部门和技术部牵头负责并组织实施。 3.3 各部门负责在规定期限内编制本部门经营计划，并按计划实施。 4 控制程序 4.1 经营计划制定前的准备 4.1.1 总经理应于每年初召集各部门负责人针对本公司产品、竞争对手产品及质量、成本、交付期、服务、工程技术人员素质等方面内容召开分析会。 4.1.2 通过分析找出本公司与竞争对手和汽车行业的典型之区别。如优势、劣势、机遇、威胁，从中找出解决的对策，形成与竞争对手分析会议纪要下达有关部门。 4.1.3 营业部应根据分析结果编制公司工作计划，经总经理批准后，下达到各部门。 4.1.4 各部门依据年度经济、技术、财务计划并结合分析结果于年初完成经营计划，包括长期计划的制定、审核、批报工作。 4.2 经营计划制定的原则 4.2.1 必须建立订单（合同）驱动系统，即一切计划都应围绕销售计划进行。 4.2.2经营计划作为促进企业发展的重要环节。 4.2.3经营计划制定后如遇特殊情况不能如期完成，须填写《经营计划变更审批表》经总经理批准后生效。 4.3公司各职能部门依据内部、外部环境分析会议纪要按要求（产量要求及新产品开发求）编制本部门的经营计划。 4.3.1营业部负责编制销售收入计划和销售预测报告（长期、年度）。 4.3.2技术部或产品策划小组负责编制新产品试制计划。 4.3.3技术部负责对生产能力进行调查，编制生产能力情况报告，编制《设备购置计划》及设备维修计划。 4.3.4财务部负责编制财务利润计划和财务指标计划（包括管理费用计划、生产成本计划、资金计划、增长预测目标成本计划、质量成本计划）。 4.3.5品质部负责编制产品质量指标考核计划和不合格品优先减少计划及持续改进计划。 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-01 共 2 页 标题：经营计划控制程序 版 本 号 A/0 第 2 页 4.4 经营计划的实施 4.4.1经总经理批准的经营计划（综合）下达后，其中的各项计划按照年度经济、技术、财务计划及职责分工，由该项计划的责任部门负责组织实施，计划执行全过程的分析结果，每季度末报送办公室。 4.4.2掌握市场变化信息，及时调整销售计划、生产计划编制月份作业计划，使年度、季度计划更具体化。 4.5 经营计划的考核 4.5.1对年度经营计划须半年进行一次考核，由总经理主持。办公室协助对进度落后或无法完成的项目，由部门提出修订计划申请，按4.2.3条规定办理。 4.5.2各种经营计划考核必需形成报告，提交管理评审。 4.5.3对年度经营计划考核形成的年度经营计划考核报告和对长期经营计划考核形成的长期经营计划考核报告办公室统一保存便于查阅。 5、相关/支持性文件 6、质量记录 6.1年度经营计划及考核表 QF30-SOP- 捷达科技 程序文件 文件编号 JD/MOP-02 共 3 页 标题：管理评审控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1目的 通过对质量方针、质量管理体系运行情况及相关信息的定期评价实施管理评审，确保企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保企业方针和目标的实现并不断优化以适应市场及企业不断变化的状况。 2范围 适用于企业质量体系所涉及到的所有部门和所有管理职能以及管理评审的组织、实施工作。 3职责 3.1总经理主持召开管理评审会议，保证质量管理体系持续有效运行，批准管理评审报告。 3.2管理者代表负责确保质量体系的建立、实施和保持；监控战略质量目标实现情况和质量体系运行情况；就企业质量体系有关事宜与外部机构进行联系；拟订管理评审计划，并向经理报告质量体系的运行情况，作为质量体系改进的基础。 3.3办公室负责管理评审的组织工作以及评审后纠正措施的跟踪和验证。 3.4各相关部门负责人负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需资料，并负责落实评审中提出的预防和纠正措施的实施工作。 4工作程序 由管理者代表编制当年的年度管理评审计划，明确评审的重点, 并报总经理审批，管理评审计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门； e）评审依