【机关】区教育体育局廉政风险点风险等级防控措施登记表.docVIP

PAGE word文档可编辑 XX区教育体育局廉政风险点风险等级防控措施登记表 单位（处室）名称： 时间：2012 年 10 月12 日 风险 类别 序 号 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 责任领导 责任处室 制度机 制风险 1 可能在干部的任免、提拔和使用上，用人不察。 高 参照《中华人民共和国公务员法》《国家公务员年度考核规定（试行）》（中组发【2007】2号）《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部任职试用期暂行规定》（中组发【2001】2号）《关于推行党政领导干部公示制的意见》（中组发【2000】18号）执行。 张振发 殷硕景 许新国 组宣科 2 可能在干部管理中，利用职务便利为他人谋取私利。 中 同上 张振发 殷硕景 许新国 组宣科 3 可能在教师招录中，违反招考纪律，利用职务便利舞弊。 低 区委编办、区纪委、人社局共同进行 张振发 岳彩莲 人事科 4 可能不按规定进行人事管理，为他人或自己谋取利益。 低 按国家和省里有关政策，加强监督和规范；按照考试作弊处罚规定执行，提出意见报主管局长审定，经局党委会议研究处理。 张振发 岳彩莲 人事科 5 可能在纠风执法过程中获取不正当利益。 低 严格执行《行政监察法》及《公务员处罚条例》等；严格执行纪检、监察信访登记处理制度；加强信访登记工作的检查并实行信访初核失职责任追究制；。 监察室 6 可能违反规定利用公款吃喝浪费。 低 加强自律，注重作风建设。 殷硕景 岳彩莲 办公室 7 可能在财务、基建维修、设备采购等方面审批、管理不公开，违反相关制度，出现以权谋私等行为。 高 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。 加强自律，注重作风建设，严格执行审批程序。 殷硕景 岳彩莲 计财科 办公室 8 大宗物资采购操作可能不规范，质量未达到要求。 低 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。 加强自律，注重作风建设，严格执行审批程序。 殷硕景 岳彩莲 计财科 9 可能收受可能影响公正执行公务的礼品或接受可能影响执行公务的宴请。 低 加强自律，注重作风建设。 张振发 殷硕景 办公室 10 可能有私自将不符合规定的票据报销，现金管理不符合规定，随意借支等行为。 中 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。 加强自律，注重作风建设，严格执行审批程序。 殷硕景 岳彩莲 计财科 11 制定机关规章制度，对干部职工进行考勤可能制度不完善、考勤不公 低 完善规章制度，加强监督管理。 岳彩莲 办公室 12 可能在车辆维修和物品购置时拿回扣 中 严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。 岳彩莲 办公室 13 单位公章、介绍信的审批、保管和使用 可能管理不善产生赔偿问题 中 1、严格审批制度，明确使用程序；2、做好使用和交接登记记录；3、不使用时，必须锁于保险柜内；4、必须专人管理；5、公章出现事故，直接追究公章管理人的责任。 岳彩莲 办公室 业务流 程风险 1 可能对中小学危房改造、布局调整、校园教育技术装备等项目建设管理不到位，造成经济损失，在管理过程中可能出现腐败现象。 高 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。 殷硕景 岳彩莲 计财科 办公室 2 执业中可能不认真履行审计职责；可能因某种利益故意作出错误审计结论，使审计结论偏离了审计事项的客观事实。 中 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。 殷硕景 岳彩莲 计财科 3 可能不遵守财务管理规定，为自己或他人谋取私利。 中 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。 殷硕景 岳彩莲 计财科 4 可能受利益驱使，对职责范围内的事情故意不办理，或者不按国家或上级规定的办事时限、程序、要求办理。 低 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序和操作流程。加强自律，注重作风建设。 殷硕景 岳彩莲 计财科 5 可能在招生过程中获取不正当利益。 高 1、实行处罚事先告知制度、听证制度和重大违法行为领导班子集体讨论决定制度，以充分保障当事人权利。根据违法事实和所取得证据，依据相关法律规定，专门开会讨论并提出处分意见；提前告知当事人做出处罚的事实、理由、依据及要求听证的权利，听取其陈述和申辩；情节复杂或重大违法行为由领导班子集体讨论。2、分管局长审批。 郑家凯 基教科 6 可能收受吃请或贿赂，不能严格对学生的转学手续审核把关，造成学籍管理混乱、初中升学考试和高考不公平等现象。 1、与学籍、会考成绩对照，审核是否符合毕业条件、是否在籍在册；2、科长批准使用学籍管理专用章。 郑家凯 基教科 7 可能受利益驱使，对办班、办学者资质不认真调查和审核，违规办理办学办园许可证，