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旅游项目策划方案茶马古道第一村.ppt 45页

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建筑参数: 建筑密度65%-100% 容积率3.0 限高24米 4.度假旅游类庄园 5.休闲运动类庄园 5.休闲运动类庄园 6.餐饮娱乐类庄园 6.餐饮娱乐类庄园 四 效益分析 1. 建设周期 2. 效益分析 1.建设周期 1.项目建设周期:3 年半(2014年08月?2017年12月)。 2.项目分期及为资金注入: 2014年8月~2015年12月完成示范区项目第一期 ,资金注入:64,032万元; 2015年6月~2017年12月完成示范区项目第二期 ,资金注入:97,850万元; 开发分期指引 staged development guide 引擎发动,生态触媒——率先启动茶文化休闲旅游示范区位的开发。 以生态绿道为核心,茶文化为主题,打造具有国际元素的度假旅游、休闲游览、运动体验等项目,以多样化的庄园,聚集一定的人气,塑造生态庄园样板片区的新形象。 贯穿“浓缩丝路历史,展示邛崃茶韵”的可持续发展运营模式,实现片区发展建设与文化发展相互推动。 8 核心理念:利用生态价值和文化价值做营销,积极参与项目运营,实现项目的持续高效发展。 茶文化 商务会议 餐饮娱乐 休闲运动 度假旅游 养身宜居 模式分析:对于一个功能复合化、具有长远挖掘意义的复合性庄园,项目必定将涉及土地运营,完成自然景观与人文景观营造,再到产业配套齐全,以及后续开发、服务等工作后,也就完成了园区的全自主经营。 最终形成以茶文化为内核,与养身宜居、商务会议、度假旅游、休闲运动、餐饮娱乐等系列经济外核互利共赢的合理运转模式。 赢利模式 Profit model 建构合理的赢利模式——互利与共荣 Construct rational profit model—mutual benefit&flourish 核心 吃 住 行 游 购 娱 零售业 会展业 批发业 制造业 建筑业 电信业 传播业 文化业 教育业 保险业 金融业 社会服务 其他行业 拓展 拓展 盈利 体验式服务收入 Tickets 景区管理收入 Accommodation 地产地销及纪念品收入 Tour Commodity 住宿、购物、餐饮收入 Restaurants 商务会展 Real estate 茶叶产出收入 Sponsorship 本项目开发直接或间接影响的行业 Industries influenced directly or indirectly by this project 赢利模式 Profit model 庄园经济体系 2.效益分析 (1) 茶叶种植、加工销售收益: 单位市场价×茶叶亩数=茶叶种植综合产值 10000 × 10000 = 100,000,000元 茶叶种植综合产值×利润率=茶叶种植综合收益 100,000,000 × 30% = 30,000,000元 10000亩茶叶产业基地以及深加工生产线建成后,每年将实现利润3000 万元;每年上缴税收达到500万元。 (2)茶文化旅游经济效益 茶马古道第一村(中国茶乡)茶文化休闲旅游示范区建成后,其独特的旅游资源将吸引省内外的游客前来参观、购物,初步测算每年吸引游客300万人次,包含观光度假,商务会议、购物、住宿等活动安排,每人消费150元计算,旅游产业收入将达到45,000万元人民币;每年上缴税收达到7200万元。 (3) 总体上缴税收: 茶叶产业税收 + 旅游税收 = 年总税收。 500 + 7,200 = 7,700万元 (3) 总体经济效益: 年产值:现代茶庄茶叶种植加工 + 旅游 = 年产值。 10,000 + 45,000 = 55,000万元 本项目的开发建设,政府的产出收益将远大于其投入成本;开发成功后更将带来巨大的不可估量的经济效益和社会效益 To evaluate the input and output of the government, and it would bring unlimited and immeasurable social and economy effect 本项目开发将产生的成本 本项目开发的政府收益 经济评价指标: 内部收益率(IRR) 投资回收期 成本利润率 财务收益: 土地出让收入 税收:由项目引领,集聚商业、会议、酒店、旅游等产业功能,并带来的大量税收。 品牌价值 在项目的开发过程中,政府的投入主要集中在前期的生态绿地建设: 景区建设费用:拆迁补偿、六通一平、勘查设计费

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