第二次监督四对检查表.docVIP

PAGE 项目办工作检查表 工程项目名称： 单位名称： 序号 检查类别 检查内容 一 现场质量 控制 1、是否按照工程管理办法规定进行质量检查 2、发现质量问题后整改是否做到及时、到位 3、是否做到及时进行计量支付 4、变更是否按照相关规定办理 5、是否严格监理、施工人员履约管理（如有调整是否办理相关手续） 6、是否做到按进度计划完成各阶段目标 二 安全生产 管理 1、安全管理体系是否健全 2、是否制定安全管理应急预案（针对性的编制消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等应急预案，组织演练；按规定向安全生产监督部门提交安全保障措施材料） 3、是否建立完善的安全管理制度,包括：安全生产工作制度、安全生产工作制度上墙,安全生产责任制（包括单位、单位主要负责人、单位安全生产管理机构、单位主管安全生产工作负责人、内设机构或部门及负责人等安全生产职责与安全责任书），安全生产培训教育制度及学习、会议记录，安全生产检查及事故隐患排查、整改制度及记录，安全生产事故报告制度和调查处理制度，安全生产费用未确定并未达标) 4、有无安全培训（安全培训是否到位） 5、施工风险评估制度落实是否到位 6、安全生产费用支付是否及时到位 7、是否能对现场安全生产进行有效管理（管理记录真实、详细） 8、资质条件，中标施工单位是否具有安全生产许可证 检查结果： 检查人： 被检单位负责人： 监理单位工作检查表 建设项目： 监理单位名称： 合同号： 序号 检查类别 检查内容 一 现场监理 1、现场监理工程师到场情况（旁站监理工作情况） 2、是否存在将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的现象 3、是否存在将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的现象 4、是否定期召开工地例会并形成会议纪要 5、现场监理是否存在发生变更现象，且是否履行相关手续 6、是否对标准试验、配合比试验进行验证审批 二 监理资料 1、《监理日记》的格式、内容是否合理完整 2、监理资料是否真实、齐全、及时、完善 3、监理抽检的数据是否真实，频率是否满足抽检要求 三 安全生产 管理 1、是否设有安全监理工程师 2、是否建立安全生产工作制度，安全生产工作制度是否上墙 3、是否建立安全监理责任制，是否具有针对性、落实是否到位 4、是否有安全监理计划（计划是否具有针对性、落实是否到位） 5、是否有安全生产教育培训制度及记录 6、是否对施工组织设计中安全技术措施进行审查，对危险性较大工程的专项施工方案进行审查并签字 7、是否督促隐患整改，发现重大安全事故隐患未签发停工指令，发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改 8、是否有安全监理台帐、日志和月报情况 检查结果 ： 检查人： 被检单位负责人： 施工单位工作质量检查表 工程项目名称： 单位名称： 合同号： 序号 检查类别 检查内容 一 现场质量 控制 1、是否按施工计划施工 2、计量与支付资料是否齐全且上报是否及时 3、是否按设计图纸施工 4、是否按施工技术标准、规范施工 5、是否存在未经监理签认进入下道工序或分项工程现象 6、是否存在未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 7、施工现场是否存在不服从监理管理行为 8、是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 9、施工过程中是否存在偷工减料行为 二 质量保证 资料 1、是否采用工程项目规定的统一表式 2、施工日志是否齐全，内容完整 3、自检资料、试验资料是否真实、齐全、整理规范、签字手续完善等 4、质量、进度月报是否及时，内容是否齐全 三 安全生产 1、是否建立健全安全管理制度，安全生产管理制度是否上墙 2、是否签订安全责任书和制定安全管理目标（要有责任制、责任目标和考核制度） 3、是否制定安全技术操作规程 4、项目经理带班安全生产制度 5、是否制定安全专职管理人员工作职责 6、安全专职管理人员是否详细记录安全日志 7、施工项目经理部是否建立安全管理组织机构 8、中标施工单位是否存在无“三类人员”证书，如果具备安全证书但超出有效期范围 9、中标施工单位是否存在无安全员、特种作业人员资格证、登记表、花名册、及上岗培训情况、人员变更、到岗、离岗记录 10、安全定期检查制度是否完善，并且记录详细 11、有无安全教育制度，培训、学习记录（学习资料、例会记录、分项分部工程安全技术交底、转岗和新进场工人的