产品标识及可追溯性控制程序文件.docVIP

WORD 格式 整理 学习 参考 资料 分享 编制 会签 审核 批准 文件编制和修订情况 序号 制修订时间 修订内容摘要 版本号 制修订人 1.目的 规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。 2.适用范围 本文件适用于公司所有物料及产品。 3.定义 （无） 4.职责和权限 4.1 品控部（主职部门） 4.1.1 对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识； 4.1.2 满足可追溯性的要求。 4.2 仓库 4.2.1 负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识； 4.2.2 满足可追溯性的要求。 4.3 生产部 4.3.1 负责对生产线上物料或产品进行正确标识； 4.3.2 满足可追溯性的要求。 4.4 销售中心 4.4.1 负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立； 4.4.2 负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。 5. 工作流程图 （见附件1） 6.工作程序和内容 6.1 仓库物料标识卡： 6.2物料检验状态标识： 步骤 行 动 负 责 1 检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批次号等。若无则予以标识区分； 仓库管理员 2 物料检验状态的标识： 品控部 合 格 不 合 格 在外包装上贴红色“合格”标贴，置于合格品区；（绿底） 合格证 名称： 型号： 数量： 检验员： 日期： 在外包装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格品区； （红底） 不良品标签 不良品标签 名称： 型号： 数量： 原因： 检验员： 日期： 3 MRB放行物料的标识： 品控部 允许放行 贴黄色“让步放行”标贴 ，根据MRB决定在相应的处置方式栏打“√” 让步放行标贴 让步放行标贴 名称： 型号： 批次： 数量： 送货日期： 处置方式： □加工 □选用 作业方法： 步骤 行 动 负 责 4 检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识； 仓库管理员 5 检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识； 仓库管理员 6 对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识； 生产部 7 生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经IQC确认无法修复或使用的，贴红色不合格标签最终判定出勾选“报废”选项 品保部 6.3半成品的标识 步骤 行 动 负 责 1 生产线的半成品的标识使用可以是如下方式： A、标示卡； B、半成品批次号及原材料批次号； C、其他。 注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用 合格标示卡（绿色） 不合格（红色） 生产部 6.4成品的标识 步骤 行 动 负 责 1 机身上的产品编号（可作追溯使用）； 产品流水品 机型 年 月 生产批次 生产部 2 检验状态的标识： 品保部 合 格 不 合 格 于最终外包装箱上盖“QC PASS”章； 圈注“不合格”，并在QC不合格报告上注明不良项目，并通知生产部返工；可行时，粘贴“不合格”标贴 3 成品存放，必须按型号/类别等分区摆放。 仓库管理员 6.5追溯记录 6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料） 1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检； 2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合