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* Apr. 2009 * Copyright ? 2009, All Rights Reserved, Carrefour China Institute * * 控制损耗检查要点 检查要点手册 2009-控制损耗1.0版本 损耗控制 检查要点 损耗控制 检查要点手册 基础工作 商业毛利 毛利管理 商业销售-1 杂货 生鲜 收银 商品流 组织优化 订货中心 BC指标 损耗指标 程序/原则 劳动法 道德规范 消防安全 食品安全与质量 3 188 3 123 1 36 4 188 4 145 商业销售-2 家百 家电 纺织 54 制定出行动方案预防并减少损耗 增加门店的利润 损耗控制检查要点目标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 收货区 卖场 垃圾&纸板房 仓库 试衣间 报损 盘点 损耗控制检查要点 12. 8. 11. 9. 10. 收银线 服务中心 收银中心 送货 报警装置 CCTV 监控 13. 1.1 收货区每个收货笼都必须安装有监控探头 1. 收货区 1.2　针对100KG 以上的杂货散装,生鲜产品，收货区地称能够直接打印 出 收货重量. Platform scale 台秤 weighbridge (地秤) 1. 收货区 1.3 打印小票需要粘贴在收货报告上. 1.4 小票净重数量必须大于或等于收货单上的重量。 1.5 收货部门需要提供供应商的黑名单清单至防损部门 1.6 收货组对黑名单供应商100%安排复点，防损人员在收货区对黑名单 供 应商必须100%检查 1. 收货区 2. 仓库 2.1 仓库敏感单品区两把钥匙由后台人员和蓝鹰分别管理。 2.2 仓库敏感单品区在无人情况下必须锁门。 2.3 可进入仓库敏感单品区的员工照片张贴在门上。 人员有变动时照片应及时更换。 3.1 .垃圾出口开关时间表必须张贴在垃圾出口附近。 3. 垃圾&纸板房 3.2 垃圾&纸板房只能在规定时间打开，必须有监控。 3.3 垃圾出口打开时，需要有防损人员在场全程监控。 4. 报损 4.1 非生鲜处报损时,保安,处值班和OP员工(BOM员工)需要同时到场监控 4.2 门店有定义最小可退货单品报损金额。 防损部的责任 5.1 TOP200单品需要根据门店前三个月所有正项，负项调整单品作选择。 5.2 抽查当月周期盘点报告，检查TOP200单品是否100%盘点。 5. 盘点 行动计划 1, 过期 2, 破损 3, 空壳 4, 没有包装 分析 Top 200 单品管理跟踪 Top 200 单品清单 店损耗会议 由BOM组织，防损主管和销售处长,收银主管参加 TOP 200 周盘跟踪 已知损耗 营业部门的责任 未知损耗 1, Top 20 供应商的收货 2, 保安探头的跟踪调整 3, 防盗设备，便衣 1, Top 20 供应商收退货 2, Top 200 单品 3, Top 5分类单品 第一步 第二步 第三步 防 损 部 收 货 组 营 业 部 6.1 杂货及生鲜处散装食品需要使用铝扣封包及密封散装食品 6. 卖场 The cost is 0.012 RMB 6. 卖场 6.3 营业部门安排和记录每日的闭店和开店库存(或每天做周盘) 6.2 营业部门对散装鸡蛋每周安排盘点 散装生鲜鸡蛋的包装 要求使用新的包装工具，以便降低鸡蛋的破损 6.4 防损部门有总部提供全国高风险单品清单 6.5 保安部每天根据清单每个处抽查10个高风险单品的防盗设备安装情况并记录。 6.6 每天的防盗设备检查记录需要有营业部门主管签字。 6.7 门店高风险分类单品（TOP5-10分类）要有促销员在岗 SAMPLE Sensitive Item List高风险单品清单 6. 卖场 裤子，短裤，衬衣的安装标准：防盗钉安装在腰部的里面， 防盗扣在外面。 皮带安装在最后一个洞 皮鞋 安装在扣洞，并且总是在 左边的鞋子 6.8 全国统一的高风险产品清单产品需要装订防盗设备 6. 卖场 正确安装方法 7. 试衣间 7.1 试衣间员工跟据顾客试衣件数发牌子 7.2 顾客必须通过报警装置进入试衣间， 且将衣物从报警器旁柜台上通过后交给顾客 顾客取衣物试穿 顾客进入试衣间 顾客走出试衣间 家乐福发放号码牌 检查衣物数量和清单一致 如果不相同与防损联系 试衣程序规范 7.3 查看试衣间当期排班表是否贴在试衣间(即检查当天所在的周或月的排班表) 当班员工必须在排班表上 7.4 排班表是否按照店营业时间(中间没有空白时间) 7. 试衣间