关于2018年第二次预算调整方案的编制说明.PDFVIP

附件 关于 2018 年第二次预算调整方案的编制说明 根据省市出台的收支政策发生变化，结合我县财政收支预 算执行的实际，县财政拟对今年我县的财政收支计划进行调 整。 一、一般公共预算收支的调整 （一）一般公共预算收入的调整 一般公共预算总收入调增 10,269 万元。主要是一般性转 移收入增加，其中：均衡性转移支付收入 7,504 万元、县级基 本财力保障机制奖补资金收入 771 万元、资源枯竭型城市转移 支付补助收入 38 万元、重点生态功能区转移支付收入 1,105 万元、固定数额补助收入 851 万元等收入增加。 （二）一般公共预算支出的调整 一般公共预算总支出调增 10,269 万元。 1．一般公共服务支出调增 8,112 万元。主要是安排用于 县政协委员履职能力提升培训经费、发改局县重点项目等工作 经费、县纪委监委搬入新办公楼所专项经费、招商服务中心招 商服务专项经费、组织部“十大优秀人才”“十大模范人物” “十大优秀乡村（社区）支书、主任”评选活动经费、宣传部 巩卫创文“包区联创”工作经费、各镇（街）乡镇困难补助及 相关工作经费、国有企业资本金（丰江投资有限公司）、补发 2014-2016 年前调标工资等支出。 — 2 — 2．公共安全支出调增 181 万元。主要是安排用于建设县 禁毒宣传教育基地经费、机动车驾驶人考场租赁项目资金、交 警大队搬迁经费、扫黑除恶专项斗争工作经费等支出。 3．教育支出调增 291 万元。主要是安排用于党校新校区 第一期设施设备建设及购置资金、各中小学校日常运行经费、 乡村职业培训学院课程体系研发经费等支出。 4．文化体育与传媒支出调增 188 万元。主要是安排用于 电脑型体育彩票网点单机销量佣金奖励经费、支持县广播电视 台事业发展资金等支出。 5．社会保障和就业支出调增 604 万元。主要是安排用于 对取得《中华人民共和国社会工作者职业水平证书》人员奖励 经费、在职人员职业年金和社保缴费等支出。 6．医疗卫生与计划生育支出调增272 万元。主要是安排 用于县疾控中心专项经费、爱卫办巩固省卫生县城迎检复审经 费、县妇幼保健院化验室装修改造项目及妇幼建设项目松香厂 征拆解决职工医保费用等支出。 7．节能环保支出调增 162 万元。主要是安排用于新丰江 马头福水总磷超标处置工作经费、马头镇军一村、军二村等 30 个行政村环境综合整治项目等支出。 8．城乡社区支出调增 292 万元。主要是安排用于县城户 外广告清理拆除经费、城监大队“巩卫”“创文”工作经费、 农村危房改造县级配套补助资金等支出。 9．农林水支出调增 66 万元。主要是安排用于滇西北至广 东特高压直流输电工程配套接地极线路跨越新丰江国家级水 — 3 — 产种质资源保护区补偿经费、申报省级现代农业产业园（新丰 县高山生态现代农业产业园）创建经费等支出。 10．商业服务业等支出调增 17 万元。 11．国土海洋气象等支出调增 42 万元。 12．2018 年债券还本资金支出调增 42 万元。 二、政府性基金预算收支的调整 （一）政府性基金预算收入的调整 政府性基金预算总收入调增 5,034 万元。其中：国有土地 使用权出让收入增加 5,034 万元。 （二）政府性基金预算支出的调整 政府性基金预算总支出调增 5,034 万元。其中：城乡社区 支出调增 5,034 万元，主要是安排用于置换县农村信用合作联 社改制资产包资金支出。 三、国有资本经营预算收支的调整 （一）国有资本经营预算收入的调整 国有资本经营预算总收入调减580 万元。其中：利润收入 调减 80 万元，主要是丰江有限公司刚成立不久，还没怎么有 产生效益，加上公司资本金不足，融资渠道受窄，更需政府加 大对企业资本投入；股利、股息收入调减 500 万元，主要是县 小水电运营公司所持有股权减少，加上今年比往年特别干旱， 发电量大大下降，股息分红相应减少。 （二）国有资本经营预算收入的调