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陈巴尔虎旗图书馆 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 二、关于 2017年度决算情况说明 （一 ）关于收支情况总体说明 （二 ）关于 2017年度收入决算情况说明 （三 ）关于 2017年度支出决算情况说明 （四 ）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五 ）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六 ）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七 ）关于 2017年度财政拨款 三公 经费支出决算情况 “ ” 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一 ）机关运行经费支出情况 （二 ）政府采购支出情况 （三 ）国有资产占用情况 （四 ）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1、宣传马列主义、毛泽东思想、宣传党的基本路线、国 家政策和法律 ； 2、传播科学文化知识 ，提高各族群众的文化素质 ； 3、开发文献信息资源 ，为全旗经济建设和社会发展藏 书提供信息咨询服务工作 ； 4、科学地采集书刊资料、搜集整理、保存和借阅地方文 献和书刊资料 ； 5、协助有关部门发展基础图书网点 ，开展书刊流通 ，进 行业务辅导 ； 6、负责举办书刊展览 ，组织讲座; 7、完成上级交办的其他任务 ； 二、机构设置及单位构成情况 我单位是全额拨款事业单位 ，本年实有人数 8人 ，退 休人员 8人 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 2017 年预算收入、支出 190.58 万元 ，2016 年预算收入 支出 175.34 万元 ，较上年增加 15.24 万元 ，增加 8.69% ，2017 年搬新馆增加了招聘人员劳务费 ，人员经费 ，公用经费 ，业务 费和购置费等。 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017 年度收入总计 223.92万元 ，其中 ：本年收入 合计 223.92万元 ，用事业基金弥补收支差额 0 万元 ，年初结 转和结余 0 万元 ；支出总计 223.92 万元 ，其中 ：结余分配 0 万元 ，年末结转和结余 0万元。与 2016年度相比 ，收入总计 增加 40.66万元 ，增长 22.2% ；支出总计增加 40.66万元 ，增 长 22.2%。主要原因 ：2017年搬新馆增加了招聘人员劳务费 ， 人员经费 ，公用经费 ，业务费和购置费等。 。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017 年度收入合计 223.92万元 ，其中 ：财政拨款 收入 223.92万元 ，占100% ；事业收入 0万元 ，占0% ；经营 收入 0万元 ，占0% ；其他收入 0万元 ，占0%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017 年度支出合计 215.32万元 ，其中 ：基本支出 215.32万元 ，占100% ；项目支出0万元 ，占