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陈巴尔虎旗乌兰牧骑 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 二、关于 2017年度决算情况说明 （一 ）关于收支情况总体说明 （二 ）关于 2017年度收入决算情况说明 （三 ）关于 2017年度支出决算情况说明 （四 ）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五 ）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六 ）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七 ）关于 2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 “ ” 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一 ）机关运行经费支出情况 （二 ）政府采购支出情况 （三 ）国有资产占用情况 （四 ）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 (1)宣传党的各项方针政策和法律、法规。通过文艺演出宣 传我旗的发展变化。 (2)深入生活 ，采集民族民间艺术遗产 ，辅导基层文艺演出 ， 普及文化。 (3)深入基层 ，为全旗各族群众服务 ，丰富群众文化生活。 (4)负责全旗艺术节目的评比、交流工作。 二、机构设置及单位构成情况 根据陈巴尔虎旗机构编制委员会 （96 ）50 号 ，陈机编 （2004 ）19号 ，文件精神设立陈巴尔虎旗乌兰牧骑 ，隶属于 旗文体广电局管理的股级事业单位。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 2017年预算收入 406.25万元 ，2017年预算支出406.25 万元。 按支出功能分为 ：文化体育与传媒支出 301.07 万元 ，社会保 障和就业支出49.59万元 ，医疗卫生和计划生育支出25.13万 元 ，住房保障支出 30.46万元。 按经济分类分为 ：工资福利支出 300.00 万元 ，商品服务支出 14.60万元 ，对个人和家庭的补助支出76.04 万元 ，其他支出 15.61万元。 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017 年度收入总计 528.04 万元 ，其中 ：本年收入 合计 522.64 万元 ，用事业基金弥补收支差额 0 万元 ，年初结 转和结余 5.4 万元 ；支出总计 528.04 万元 ，其中 ：结余分配 0 万元 ，年末结转和结余 23.4 万元。与 2016年度相比 ，收入总 计增加 36.64 万元 ，增长 7.5% ；支出总计增加 36.64 万元 ， 增长 7.5%。主要原因 ：因本年增加单位自聘人员 11人。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017 年度收入合计 522.64 万元 ，其中 ：财政拨款 收入 522.64 万元 ，占100%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017 年度支出合计 504.64 万元 ，其中 ：基本支出 504.64 万元 ，占100%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017 年度财政拨款收入总计 528.04 万元 ，其中 ： 年初结转和结余 5.40万元 ；支出总计 528.04 万元 ，其中 ：年 末结转和结余 23.40万元。与 2016年度相比 ，收入增加 36.64 万元 ，增长 7.5% ；支出增加 36.64