风险评估表格.doc

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QHSE管理体系文件 编号:UEW/x-xx-xx-xx 风 险 评 估 表 Risk Assessment Form 第 PAGE \* MERGEFORMAT 3页 共4页 公司及部门名称: Company and Department: 风险评估领导: Risk Assessment Leader: 审核: Approved by?? 岗位: Designation:? 本次评估日期:2015.08.27 ?Original Assessment date: 记录人: Recorder: ?下次评估日期: Next review date: 记录日期: 危险源辨识 HAZARD IDENTIFICATION ?风险评估 RISK EVALUATION?? ??风险控制 RISK CONTROL? 序号 Ref 工作内容 Work Activity 危害后果/环境影响 Hazard/ Environmental Impact 可能的伤害/身体疾病/环境影响 Possible injury/ill-health/ Environmental Consequence 现有风险控制措施 Existing risk controls 严重性 Severity (S) 可能性 Likelihood (L) 风险等级 Risk Level 附加的控制措施 Additional Controls S L 附加控制措施后的期望风险等级 Expected Risk Level after additional controls 实施人 Implementation Person 计划完成日期 Due Date 备注 Remarks 1 电工操作维修 人员伤亡 触电 配发绝缘手套、绝缘鞋;配电间铺绝缘垫。有应急预案 3 1 一般的 定期检测安全用具。周例会强调安全 2 1 轻微的 杨春晓 日常维持 举例 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QHSE管理体系文件 编号:UEW/x-xx-xx-xx 风 险 评 估 表 Risk Assessment Form 附件 危害与环境因素评价准则 危害后果/环境影响的严重性(S)——参照表 分数 人员伤亡程度 财产损失 法规及规章制度符合状况 公司形象受损程度 3 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗 一次事故直接经济损失在1万元及以上 不符合现行有效的法律、法规。 造成严重后果且广泛。 严重影响公司形象 收到外部投诉 很大程度影响作业 2 需要去医院治疗,但不需住院 一次事故直接经济损失在6000元及以上,10000元以下 符合现行有效法律法规但不符合相关的规章制度。 受到影响仅限于个别项目。 收到内部投诉 中等影响作业 1 皮外伤 短时间身体不适 一次事故直接经济损失在1000元及以上,6000元以下 正常情况下符合适用的法规及其它要求 受到影响无或很小,异常情况下不符合公司或相关方的规定。 没有收到投诉 基本不影响作业 危害/环境因素导致后果发生的可能性(L)——参照表 等级 管理措施 (包括执行情况等) 员工胜任程度 (意识、技能、经验等) 设备设施现状 作业环境 3 没有控制文件或作业指导书; 不检查或偶尔检查 不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训。心理有时不不稳定,多次出差错) 带病运行,超期服役、经常出故障,不符合不符合国家、行业规范 空间狭小,存在超标的易燃、易爆、有毒、有害物质,噪音超标时间长,光线阴暗,气温过热或过冷持续时间长等,经常有雷雨、大风、大雪等灾害天气 2 有运行控制文件或作业指导书,但是控制点不充分或控制措施不明确; 控制措施执行不到位; 周检、月检执行较好。 基本胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,但是心理偶尔不稳定) 过期未检、偶尔出故障 空间较小,易燃易爆有毒有害物质在异常或紧急状况下超标,噪音偶尔超标,光线有时阴暗,温度过热或过冷持续时间短较暗,偶尔有雷雨、大风、大雪等灾害天气。 1 有较为完善运行控制文件及作业指导书; 执行较好但偶尔不到位; 日检、周检执行较好。 胜任(经过培训,经验丰富,意识强,心理稳定,偶尔也出偏差。 运行后期,可能出故障 空间开阔,基本不存在超标的易燃易爆有毒有害易腐蚀的物质,噪音一般不超标,光线较好 ,温度适宜。一般不会有雷雨、大风、大雪等灾害天气出现。 风 险 评 估 表 严重性S 可能性L 1 2 3 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采

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