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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员资格证明。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 试验设备； 检测设备； 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、试验报告；2、原始试验记录。 输 入 ② （要求是什么？） 1、检查作业依赖书；2、需试验材料； 3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。 过 程 过 程 S8 4 实 验 室 管 理 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率； 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。12、设备操作说明书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 成品检验员； 保管员。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 检测工具； 检测/试验设备。 输 输 入 ② （要求是什么？） 制造/装配已完成的待检验产品； 产品图； 控制计划； 检验/试验规程； 技术资料/技术协议； 顾客特殊要求 7、QC工程表 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 合格的产品； 合格证明； 检验/试验记录； 4、标识清楚的物品。 过 程 过 程 S8 3最终检 验 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、合格率；2、不良率； 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 现场各工序操作人员； 法兰盘组件检验员。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 检测器具； 检测/试验设备； 输 输 入 ② （要求是什么？） 1、控制计划；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求； 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 合格的产品； 标识清楚的物品； 检验和试验记录表。 过 程 过 程 S8 2过程检验 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、合格率；2、不良率； 3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知及时率。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续改进程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部 由谁进行？ ⑥（能力/技能 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 审核组成员； 有关技术人员。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 审核通知； 2、电话； 3、检测工具/试验设备； 4、计算机。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 不符合项报告 审核总结报告； 审核不符合项状况分布表； 过程审核结果一览表。 输 入 ② （要求是什么？） 1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。 过 程 过 程 M2 2过程审核 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/