〔2016〕法律法规合规性评价.doc

附件2-1 HSE管理规章制度合规性评价记录 序号 HSE规章制度 责任部门 对应法规 对应条款 遵循情况 1 HSE机构与职责 全公司 《安全生产法》 17、19条 公司建立健全了HSE“一岗一责制”，设置了各级安全生产管理机构且配备专职安全生产管理人员。 建设工程安全生产管理条例 21、23条 2 HSE规章制度 全公司 《安全生产法》 17条 制定了各项规章制度和操作规程 建设工程安全生产管理条例 21条 企业安全生产责任体系五落实五到位规定 全部条款 严格按要求张贴挂图：1、全面分解安全生产主体责任，做到从机关部门到基层班组所有岗位、全体员工全覆盖，明确本单位所有人员在安全生产方面所应承担的职责，并建立配套的考核标准。 2、认真贯彻“一岗双责”“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。 3、要建立相应机制，加强对责任落实监督考核，保证安全生产责任落实到位。 3 监督检查、隐患治理 全公司 《安全生产法》 17、59条 每年对施工现场进行多层次、多形式安全检查，隐患得到了及时整改。 根据《安全生产法》要求，公司编制了《事故隐患排查治理办法》 建设工程安全生产管理条例 23条 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 1-17条 4 应急、响应管理 全公司 《安全生产法》 17条 编制了13个应急管理方案，下发到各二级单位、项目部、机关部处室。各二级单位、项目部进行了应急培训、演练。 严格执行国家相关法律法规 大型群众性活动安全管理条例 全部条款 中华人民共和国突发事件应对法 全部条款 生产安全事故应急预案管理办法 全部条款 企业安全生产应急管理九条规定 全部条款 5 HSE投入 全公司 《安全生产法》 18条 安全生产费用控制在施工费的1%以上。 建设工程安全生产管理条例 22条 6 HSE教育、培训 全公司 《安全生产法》 21、39条 “三类人员”每年参加天津市组织的“三类人员”再教育，组织了特殊工种再教育和复审，组织了新入厂职工的“三级安全教育”，公司、二级单位、项目部加强了职工的入场教育和日常教育。 7 特殊工种管理 安全环保部、人力资源部、各二级单位、项目部 《安全生产法》 23条 保证特种作业人员培训、取证、复审率100%. 8 职业健康、劳动保护 各二级单位、项目部 1、《安全生产法》 37、39条 公司每年安排全体职工进行健康体检，按照国家规定为特殊工种进行职业健康体检。建立职业卫生教育培训制度，为职工发放了符合国家标准的劳动防护用品，及时对公司职工劳动保护用品发放管理办法进行了更新。 建立职业病危害防治责任制，定期对存在职来病危害的工作场所进行检测，工作场所与作业岗位设有警示标识和告知卡。 2、建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定 全部条款 中华人民共和国职业病防治法 3、4、5、6、13、14、19-38条 用人单位职业病危害防治八条规定 全部条款 9 环境监测监控 公司、项目部 中华人民共和国环境保护法 24、27条 公司每年委托大港环保局对公司重点部位、噪音、污水排放进行检测且全部达标。 中华人民共和国环境噪声污染防治法 14、16、27、28、29、30、31、32、33、34、35条 中华人民共和国水污染防治法 13、14、15条 中华人民共和国大气污染防治法 12、13、14、24、32、33条 10 设备管理 各项目部、二级单位、物资装备部 建设工程安全生产管理条例 16-18条 出租的机械设备和施工机具及配件，具有生产（制造）许可证、产品合格证。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由具有相应资质的单位承担。　　安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，编制了拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，经具有专业资质的检验检测机构检测。 11 分承包商管理 项目管理部、经营管理部、安全环保部、技术部、质量管理部、各二级单位、项目部 建设工程安全生产管理条例 24条 公司自行完成建设工程主体结构的施工。分包合同中明确了各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 12 道路交通管理 各二级单位、项目部、小车队 中华人民共和国道路交通安全法 全部条款 严格执行公司 机动车辆交通安全管理办法 《天津市特殊超限货物道路运输管理办法》； 13 消防管理 各二级单位、项目部、机关部部室 中华人民共和国消防法 9、11-21、28、30、32条 严格执行公司《重点危险部位管理规定》、《消防安全管理办法》、《集装箱式房屋防火管理规定》、《用火作业管理规定》