公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版).pptVIP

制度规范与流程梳理方案 项目经理：李超安 二0一二年八月 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 效率提升 质量提升 服务提升 成本降低 结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。 定标杆、找差距、知不足、求发展 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 项目实施前： 项目实施后： 1 规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本 2 员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系 3 部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、自己负责，执行力得到较大提升 4 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升 5 内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少 1、项目目标 2、现状问题与预