供应商管理及核价制度.pdf

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文件编号:NTK-CG-0001-2016A1 常州市洛泰克汽车部件有限公司 Changzhou NTK Auto Parts Co., Ltd. 供应商管理 及核价制度 2016 年1 月 1 / 8 文件编号:NTK-CG-0001-2016A1 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非 经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定 最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2 、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市 场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供 申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经 审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动 态及最低价格,实现最优化采购。 4 、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2 )廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3 )严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4 )加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。 (5 )工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2 / 8 文件编号:NTK-CG-0001-2016A1 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等 相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货 协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩 短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人 员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员 工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请: 物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采购物品 每月25 日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25 日前提出采 购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、 参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申 请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采 购申请提出议异者,应于2 个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2 、询价比价议价: (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2 )采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按 低价原则进行采购。 (3 )属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、

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