供应商审核手册(超实用).pdf

供应商审核手册 （超实用） 1 目的 为规范对供应商的现场审核过程，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于供应商现场审核的控制。 3 定义（术语）无。 4 主要职责 4.1 质量部负责编制供应商审核计划，并根据需要组织技术、质量、采购等相关人员对供 应商实施现场审核，形成审核报告，并对供应商的整改进行验证。 4.2 采购部负责供应商审核事宜的沟通、协调。 5 管理内容及要求 5.1 供应商审核评审等级及管理对策 评审等级 管理对策 A 级：90-100% （符合） 按期限提交整改措施和整改证据，材料验证即可 按期限提交整改措施和整改证据，材料验证不满足 B 级：80-89% （绝大部分符合） 时实施现场验证。 C 级：60-79% （有条件符合） 按期限提交整改措施和整改证据，材料和现场验证。 D 级：0-59% （不符合） 有计划性地逐步予以淘汰，寻求更好的供应商 5.2 评审细则打分要求 0 分：没有书面要求，没有计划，没有体系 1 分：有书面要求，但没有开始实施 2 分：部分符合要求（系统开始执行，但不完善） 3 分：体系已经基本运作（系统需要加强文件化管理） 4 分：体系已经运行，并有好的文件化管理和跟踪体系（良好的体系） 5 分：质量保证系统被完全贯彻实施并在过去的12 个月中有明确的持续改进 5.3 供应商改善要求：供应商自接到审核报告起2 周内将改善报告提交审核组确认，并在 1 月内完成整改，提交整改证据（特殊情况下整改周期较长的按确定的期限完成）。 5.4 在对供应商现场审核过程中同时现场产品审核，抽样对产品的性能进行验证。 5.5 供应商审核细则 评审项目 评审总体要求 评审细则 1. 原材料有哪些？查看分类情况及依据，是否根据 其对随后的产品实现或最终产品的影响程度进行分 类。（5′） 2. 是否有合格供方清单（5′） 3. 是否有文件规定如何选择新的供应商，取消不合 格的供应商。（5′） 3.1 查看近三年是否有新增供应商，是否留下准入的 对采购产品的控制类型程度取决 证据，如供应商情况调查、样品试验结果、准入的批 于采购产品对随后的产品实现或 准等。 最终产品的影响； 3.2 针对原材料出现的不合格情况，采取了哪些措 应制定选择、评价和重新评价的 施？查看是否保留相关记录。 准测，并进行评价、评价结果及 3.3 查看近三年是否有合格供应商被取消，什么原因 评价所引起来必要的措施的记录 取消的？取消的证据。 应保存。