74供应李商控制程序qp-22.docVIP

Q/6DG13.712-2003 供应商控制程序 第 PAGE 1页 共 7页 有限公司企业标准 Q/6DG13.712-2003 供 应 商 控 制 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 供应商控制程序 1 目的 对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2 范围 本程序适用于向有限公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。 3 引用文件 Q/6DG13.401-2003 《文件资料控制程序》 Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 Q/6DG13.810-2003 《数据分析和使用管理程序》 Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 Q/6DG13.814-2003 《顾客抱怨程序》 4 术语和定义 供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 供应商的开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 5 职责 研究所（项目组）：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议；负责组织样件鉴定。采购部：负责第二供应商开发、产品采购。 质量部：负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定。 分厂：负责组织公司内预批量试装。 6 工作流程和内容 工作流程 工作内容及说明 使用表单 供应商寻找 供应商寻找 资料收集/整理 资料收集/整理 建立供应商档案资料 建立供应商档案资料 核准 核准 BA B A B B 6.1新供应商的寻找 新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由研究所提出书面报告报采购、质量部门和公司领导，经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商基本概况表”中。同时确定对供应商进行评估和考核的时间、日期。 供应商基本概况表 工作流程 工作内容及说明 使用表单 A A 供应商评估、考核 供应商评估、考核 6.2供应商的评估和考核: 根据研究所的预选供应商名单及“供应商基本概况表”，质量部负责组织技术、采购部门人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。 1)考核组根据满足分合同要求（包括质量体系和特定的质量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品（视需要）以及供应商的生产现场（视需要）和生产能力等进行评估和考核。 2）供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件（外购外协）、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上（含）为合格。 3）供应商应具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并提供对提交给公司采购产品进行控制的方式和程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。 供应商评估和考核表 核准 NO 核准 B YES B 建立合格供应商档案资料 建立合格供应商档案资料 6.3合格供应商核准： 6.3.1质量部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由质量部将其登录 “合格供应商一览表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供应商名单报采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立“供应商基本概况表”即可，无需再对其进行其它评估