2017年度晋安区节能与循环.docVIP

2017年度晋安区节能与循环 经济项目绩效评价自评报告 一、项目总体情况 随着我国经济社会的快速发展，能源供应呈现紧张局面，特别是进入“十一五”以来，能源问题已成为了制约经济增长的瓶颈。为缓解能源供应的矛盾，党中央、国务院对节能工作高度重视，把节能工作列为国家经济发展的一项长远战略方针，及时修订了《中华人民共和国节约能源法》，出台了“十一五”、“十二五” “ 十三五”节能减排综合性工作方案、《关于加强节能工作的决定》等一系列政策、法规，并把节能减排目标作为刚性指标，纳入对各级政府的经济社会发展考核体系。 在此情况下，晋安区政府为完成节能减排目标，全面贯彻落实各项节能政策措施和法律法规，加大政府对节能工作的支持力度，根据《中华人民共和国节约能源法》第六十条、《国务院关于加强节能工作的决定》第三十条等有关条款规定，每年都设立了市本级节能专项资金，并延续至今。2017年我区安排本级工业节能专项资金85.7万元，主要支持工业企业节能降耗。 二、项目绩效评价结论 （一）项目绩效自评得分及等级 项目绩效自评得分80.26分，等级良好。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 本项目期间设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下： 1、投入－时效目标－项目完成时间－2017年年底完成，实际完成100%， 2017年12月前已全部完成。 2、投入－成本目标－项目投入资金－2017年预算85.7万元，实际完成85.4万元，未完成目标的原因是部分工业企业对节能工作不够重视。 3、产出－数量目标－补助符合政策标准企业数量－不少于6家，实际完成7家。 4、效益－环境效益目标－烟尘排放下降－基本符合环保排放标准，实际完成100%，通过改造， 7家企业都已达到烟尘排放标准。 5、效益－服务对象满意度目标－企业满意度－不低于95%，实际完成100%，我局通过电话回访7家企业，均表示对该项目满意。 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 ⑴企业对节能专项资金认识不足。有的企业认为节能专项资金申报数目小，每个项目得到的资金量少，不愿申报。 ⑵节能专项资金申报项目工作量较大，企业节能资金申报经办人员积极性不高。 2、改进建议 ⑴加大对节能专项资金的宣传力度，对节能专项资金申报的要求、程序进行解读。 ⑵加大财政支持力度，不断提高区级节能专项资金支持额度。全面落实节能专项资金支持措施，大力支持绿色经济、循环经济、低碳技术的发展，强化政府引导力。 （四）绩效自评指标得分具体分析 投入类共性指标分值18分，得分 16.76分，其中： ⑴时效情况－目标完成率 评分标准：分值6分，目标完成率 A＝目标实际完成数量∕期间目标编制数量，得分为6×A 实际情况：目标完成率＝4个∕5个＝80%。 得分：6×80%＝4.8分。 ⑵支出情况－预算执行率 评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，得分为6×B 实际情况：预算执行率＝85.4万元∕85.7万元×100%＝99.65%。 得分：6×99.65%＝5.98分。 ⑶支出情况－资金使用率 评分标准：分值6分，预算执行率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C 实际情况：资金使用率＝85.4万元∕85.7万元×100%＝99.65%。 得分：6×99.65%＝5.98分。 过程管理类共性指标分值46分，得分27.5分，其中： ⑴绩效管理－预算绩效管理组织保障 评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。 实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为冯明局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上。 得分：100%／100%×3+100%／100%×3＝6分。 ⑵绩效管理－目标编制数量 评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 实际情况：期初编制5个绩效目标。 得分： 5×0.3＝1.5分。 ⑶绩效管理－目标个性化程度 评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。 实际情况：期初编制 3个产出与效益类目标。 得分：3×0.5＝1.5分。 ⑷绩效管理－目标全面程度 评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） 实际情况：期初编制三类5种目标。 得分：5×5/10＝2.5分。 ⑸绩效管理－目标完成质量 评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。 实际情况：目标完成质量＝（100%+99.65%+