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一、饰品采购
第一条：饰品组采购物品的划分
1.1按用途类别划分：
1）、卧室套房饰品
2）、客厅内饰品
3）、餐厅内饰品
4）、书房内饰品
5）、儿童套房内饰品
6）、沙发、茶几饰品
、其他小件饰品
1.2按材质类别划分：
a）、金属饰品
b）、陶瓷饰品
c）、塑料饰品
d）、布艺饰品（含床上用品）
e）、灯饰品
f）、植物
g）、广告类
第二条采购作业方式
2.1.一般情况，饰品组采购员应依据材料使用、属性及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
2.1.1．集中计划采购：凡具有共同性且用量较大的材料（标准饰品配置），须以集中计划办理采购较为有利。采购前，先通知空间设计部门按月度需求量，填写《饰品集采审批单》，经营销中心领导批准后，集中办理采购。本类饰品采购，部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，经询价、比价后签订订购协议，经批准后实施。
2.1.2 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
2.1.3、集采饰品协议签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
2.1.4、大额饰品（单件1000元及以上）或大量饰品（采购数量100件/次）以上的合同签订由分营销中心总监以上级别人员审批。
2.2临时采购：凡不具有共同性且用量不大的材料（非标准饰品配置），可以采用临时采购方式.
2.3 采购流程
2.3.1 由空间设计部填写《饰品临采购审批单》，经营销中心副总监及以上领导批准，饰品采购部门依据申购单要求的物品、数量购买。
2.3.2 临时采购询价阶段，不得少于向三个采购供应商比较，综合评估质量、价格、售后保障等因素，按本制度第四条之规定办理。
2.3.3 临时现款采购：饰品采购员必须凭有营销中心副总级以上领导签字同意的的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续。由仓库保管员验收并开出《饰品入库单》（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。
2.3.4《饰品入库单》必须通过饰品采购员、饰品库房保管员、会计签字后，随同购货发票或收据才能由营销中心副总级以上领导签字，然后到财务部办理报销手续。
第三条采购期限
3.1饰品采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条采购作业处理
4.1询价、比价、议价
4.1.1经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
4.1.2凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
4.1.3饰品采购经办人员接到《饰品集采审批单》或《饰品临时采审批单》后，应依据专卖店开业时间，和采购材料耗费时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
4.1.4饰品采购部门接到请购部门（空间设计部）以电话联络的紧急采购要求或临时采购要求，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条订购
5.1饰品采购经办人员接到经批准的《饰品集采审批单》或《饰品临时采审批单》后，应以“订购单”所载明的品类、数量及时向厂商订购。并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
5.2若属分批交货者，采购经办人员应在《饰品集采审批单》或《饰品临时采审批单》上署名“分批交货”以供识别。
5.3采购经办人员使用暂借款采购时，应在“《饰品集采审批单》或《饰品临时采审批单》上署名“暂借款采购”，以供识别。
第六条 整理付款
6.1．饰品仓库应审核1、《饰品集采审批单》（或《饰品临采审批单》），2、《供应商送货单》，核实无误后办理《饰品入库单》，并于第二日将上述三张原始单送会计部门。
6.2 财务部门接到饰品采购部递交的上诉单据，核实无误后按照公司相关账务制度巴黎付款手续。
第七条 格复核与市场行情资料提供
7.1．饰品采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
7.2．饰品采购部门应就空间设计部所需要的饰品，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。
第八条质量复核
8.1空间设计部应就饰品采购部内所购买的饰
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