2019年某食品有限公司程序文件.doc

山东@￥食品有限公司 SHANDONG FOODSTUFF CO.,LTD. 程序文件 编 制： 审 核： 批 准： 持有编号： 01 受控状态： 受控 程序文件目录 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 1 文件控制程序 @￥SP/CX—B—01—2015 2 记录控制程序 @￥SP/CX—B—02—2015 3 管理评审控制程序 @￥SP/CX—B—03—2015 4 人力资源管理控制程序 @￥SP/CX—B—04—2015 5 合同评审控制程序 @￥SP/CX—B—05—2015 6 新产品质量保证控制程序 @￥SP/CX—B—06—2015 7 基础设施管理控制程序 @￥SP/CX—B—07—2015 8 生产设备管理控制程序 @￥SP/CX—B—08—2015 9 信息沟通控制程序 @￥SP/CX—B—09—2015 10 采购控制程序 @￥SP/CX—B—10—2015 11 产品标识和追溯控制程序 @￥SP/CX—B—11—2015 12 监视测量装置控制程序 @￥SP/CX—B—12—2015 13 监视测量控制程序 @￥SP/CX—B—13—2015 14 内部审核控制程序 @￥SP/CX—B—14—2015 15 潜在不安全及不合格产品控制程序 @￥SP/CX—B—15—2015 16 纠正和预防措施控制程序 @￥SP/CX—B—16—2015 17 顾客反馈投诉处理控制程序 @￥SP/CX—B—17—2015 18 产品召回控制程序 @￥SP/CX—B—18—2015 19 特定物料控制程序 @￥SP/CX—B—19—2015 20 产品储运控制程序 @￥SP/CX—B—20—2015 21 应急准备和响应控制程序 @￥SP/CX—B—21—2015 22 控制措施组合验证程序 @￥SP/CX—B—22—2015 23 改进更新控制程序 @￥SP/CX—B—23—2015 24 产品保质期测试控制程序 @￥SP/CX—B—24—2015 25 产品放行控制程序 @￥SP/CX—B—25—2015 26 玻璃塑料金属异物控制程序 @￥SP/CX—B—26—2015 27 人员卫生控制程序 @￥SP/CX—B—27—2015 28 法规标准信息控制程序 @￥SP/CX—B—28—2015 29 顾客满意度评定控制程序 @￥SP/CX—B—29—2015 30 废弃物处理控制程序 @￥SP/CX—B—30—2015 01 文件控制程序 1.目的 对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，保证文件的充分性和适宜性，并确保各使用场所获得并使用有效版本文件。 2.适用范围 适用于公司食品质量安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。 3.术语 3.1文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 3.2 受控：与质量安全管理体系密切相关的，具有明确发放范围，并受更改控制，对其保 存和使用管理有特殊控制要求，一般用于公司内部。 3.3 非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制，对其保存和使用管理未规定特别控制 要求，可提供给顾客或外部其他部门。 4.职责 4.1 总经理负责批准发布管理手册等一层文件，食品安全小组组长对管理手册进行审核。 4.2 食品安全小组负责编制（具体由质量工程部组织落实）公司HACCP计划、前提方案、操作性前提方案、程序文件等二层文件，并由食品安全小组组长审核、批准。 4.3 质量工程部负责公司《管理手册》和二层程序文件的控制管理。 4.4 相关职能部门负责三层文件起草和控制，由部门负责人审核，食品安全小组组长批准。 4.5 质量工程部是公司质量安全管理体系文件的主管部门，所有文件必须到质量工程部登记备案。 4.6 外来文件及相关法律法规由对口职能部门查询收集并管理控制。 4.7 各部门负责本部门所使用文件的使用控制管理。 5.工作程序 管理体系策划—— 编制管理体系文件——体系文件审核批准—— 文件标识备案登记 ——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——作废文件处置——质量工程部及各部门专用文件管理——外来文件管理——质量记录控制 5.1公司质量管理体系文件的层次及分类　 第一层：食品安全管理手册； 第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件等； 第三层：作业性文件、操作规程、管理制度、标准、管理规程等； 第四层：质量记录、表格； 外来文件：包括与食品质量、卫