公司办公用品购管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 公司办公用品采购管理办法 1. 目的 为加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。 2. 办公物品购买原则　　按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。 3. 办公物品采购方式 3.1 公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。 3.2小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购，要选择价格合适、质量合格的物品，（按期用发票结算） 3.3 采购单件或批量在一万元以上的物品，可采用多方询价后邀请招标方式进行，参标单位至少有三家,公司成立临时专项采购工作小组，组织实施招标。 4.办公物品采购程序　 4.1 计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。 4.2 采购：电算化设备和大宗固定耗材，和固定供应商联系确定价格后采购；其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后，组织采购。 4.3 验收：所采购的办公用品到货后，由办公室、经管部按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后， 在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。 4.4付款：办公室收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。 4.5 保管：办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等 级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。 4.6 分发：办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。 5.办公物品采购纪律 5.1 参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供应商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 5.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律上缴公司财务，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 5.3 对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成的损失由当事人赔偿，并按公司规定惩处。 6. 附则 6.1本办法由公司制定，经公司办公会议审议通过，于2008年11月25日起执行，解释和修改权在公司。 6.2 公司定期或不定期对办公室采购管理进行检查和考核。 编制： 审核： 批准：