衍生产品有限公司质量环境程序文件.doc

浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 （征求意见稿） A/0 编 制： 审 核: 批 准: 2016年5月14日发布 2016年5月15日实施 程序文件编制和使用说明 本程序是公司管理手册的支持性文件。它是按照GB/T19001—2015 《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系 要求及使用指南》等标准，结合公司实际制定，是实施手册规定的各项活动所必须遵守的法规性文件。 本程序文件为A/0版，在编制过程中，根据标准要求，参考有关资料形成了征求意见稿，征求了有关领导和相关单位、部门的意见，对主要过程进行了反复修改，最后由总裁会审定稿。 本程序文件由企管部提出并归口管理。 程序文件目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc467246488 一、文件记录控制程序 PAGEREF _Toc467246488 \h 6 HYPERLINK \l _Toc467246489 二、能源/资源管理控制程序 PAGEREF _Toc467246489 \h 11 HYPERLINK \l _Toc467246490 三、监测和测量设备控制程序 PAGEREF _Toc467246490 \h 13 HYPERLINK \l _Toc467246491 四、知识管理控制程序 PAGEREF _Toc467246491 \h 16 HYPERLINK \l _Toc467246492 五、人力资源管理控制程序 PAGEREF _Toc467246492 \h 19 HYPERLINK \l _Toc467246493 六、信息交流控制程序 PAGEREF _Toc467246493 \h 23 HYPERLINK \l _Toc467246494 七、产销调度系统控制程序 PAGEREF _Toc467246494 \h 26 HYPERLINK \l _Toc467246495 八、风险和机遇应对措施控制程序 PAGEREF _Toc467246495 \h 29 HYPERLINK \l _Toc467246496 九、生产过程控制程序 PAGEREF _Toc467246496 \h 32 HYPERLINK \l _Toc467246497 十、设备管理控制程序 PAGEREF _Toc467246497 \h 35 HYPERLINK \l _Toc467246498 十一、采购控制程序 PAGEREF _Toc467246498 \h 38 HYPERLINK \l _Toc467246499 十二、新产品控制程序 PAGEREF _Toc467246499 \h 44 HYPERLINK \l _Toc467246500 十三、产品标识和可追溯性控制程序 PAGEREF _Toc467246500 \h 47 HYPERLINK \l _Toc467246501 十四、不合格品控制程序 PAGEREF _Toc467246501 \h 50 HYPERLINK \l _Toc467246502 十五、应急准备与响应控制程序 PAGEREF _Toc467246502 \h 53 HYPERLINK \l _Toc467246503 十六、顾客满意测量程序 PAGEREF _Toc467246503 \h 60 HYPERLINK \l _Toc467246504 十七、监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc467246504 \h 63 HYPERLINK \l _Toc467246505 十八、数据分析控制程序 PAGEREF _Toc467246505 \h 67 HYPERLINK \l _Toc467246506 十九、内部审核控制程序 PAGEREF _Toc467246506 \h 70 HYPERLINK \l _Toc467246507 二十、管理评审控制程序 PAGEREF _Toc467246507 \h 73 HYPERLINK \l _Toc467246508 二十一、纠正和预防措施控制程序 PAGEREF _Toc467246508 \h 76 HYPERLINK \l _Toc467246509 二十二、改进管理程序 PAGEREF _Toc467246509 \h 79 HYPERLINK \l _Toc467246510 二十三、法律法规和其它要求控制程序 PAGEREF _Toc467246510 \h 83 HYPERLINK