质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编.docVIP

质量、环境、职业健康安全 管理体系程序 文件汇编 【依据ISO9001：2008 /ISO14001：2004/ OHSAS18001:2011】编制 文件编号：SDMR/CX-B-2015 版 本 号： B/0 发 放 号： 受控状态： 编制：文件编制小组 日期：2015年12月8日 审核： 穆西广 日期：2015年12月20日 批准： 杨万军 日期：2015年12月28日 2015年12月28日发布 2016年 1月28 日实施 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司 程序文件编、审、批人员名单 文 件 名 称 文 件 编 号 编制部门 审批人 文件控制程序 SDMR/CX-01 安环部、 综合办公室 代文彬 陈衍民 记录控制程序 SDMR/CX-02 环境因素识别与评价控制程序 SDMR/CX-03 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 SDMR/CX-04 法律、法规和其他要求控制程序 SDMR/CX-05 信息交流和沟通控制程序 SDMR/CX-06 管理评审控制程序 SDMR/CX-07 人力资源控制程序 SDMR/CX-08 与顾客有关的过程控制程序 SDMR/CX-09 销售公司 代文彬 采购控制程序 SDMR/CX-10 供应公司 代文彬 生产和服务提供控制程序 SDMR/CX-11 生产部 陈衍民 相关方管理控制程序 SDMR/CX-12 监视和测量装置控制程序 SDMR/CX-13 顾客满意度测量控制程序 SDMR/CX-14 内部审核控制程序 SDMR/CX-15 综合办公室 代文彬 绩效监视和测量控制程序 SDMR/CX-16 安环部 质检部 陈衍民 代文彬 产品的监视和测量控制程序 SDMR/CX-17 应急准备与响应控制程序 SDMR/CX-18 事故调查处理程序 SDMR/CX-19 不合格品控制程序 SDMR/CX-20 数据分析控制程序 SDMR/CX-21 不符合、纠正与预防措施控制程序 SDMR /CX-22 合规性评价控制程序 SDMR /CX-23 安环部 代文彬 运行控制程序 SDMR /CX-24 更 改 控 制 页 序号 更改单编号 文件编号 更改内容 版次 更改人 更改日期 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司 章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序 第1页 共3页 版本号/修改状态：B/0 1、目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。 2、适用范围 适用于质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件的控制。 3、职责 3.1总经理负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册. 3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册 3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。 3.4综合办负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。 4、工作程序 4.1文件的分类 4.1.1文件分为如下几类： 4.1.1.1管理性文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。 4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品的技术标准、检验和工艺、试验文件。 4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。 4.1.1.4记录：数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等，关于记录的控制见《记录控制程序》。 4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标记并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标记。 4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表批准后执行。 4.2文件的编制、审批和编号 4.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布。 4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门负责人审核后，由管理者代表批准发布。 4.2.3技术性文件和C层次管理文件由有关部门负责编写，部门负责人审核，由管理者代表批准发布。 4.2.4文件在发布前按审批权限得到批准，确保文件是充分的、合适的。 4.2.5文件的编号 4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司名称代号—质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母—版次（按A/0、B、C—顺序表示，修改的次数以0.1.2为标记）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司--质量、环境和职业健康安全管理手册--第一版。 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司 章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序 第