过程审核检查表示例(帮助理解VDA63条款).docxVIP

审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 P2. 1是否建立项目组织机构（项目管理），并 为项目管理以及团队成员确定了各自的任务 及权限 1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项 目组成员职责 P2.2是否为落实项目规划了必要的资源， 相关的资源是否已经到位，并且说明了变更 情况 1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性 要求所请购的喷码机； P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并 且与客户进行了协商沟通？ 1、 编制了项目计划，具体的项目时1可没有得到有效实施， 没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。 2、 样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾 客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目 计划 目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未 确认各阶段项目的落实情况。 按照XX公司客户项目的进展， 更新项目计划，重新评审项目计 划 工程部 10/30 P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过 程中提供可靠的变更管理？ 目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准， 同时对变更后的结果进行了验证关闭。 对于涉及变更SOP的，应及时编制更改 P2.5组织内部以及客户相关负责人是否已 经纳入变更管理？ 1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能 清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供 应商的变更也会