质量管理体系县级局（分公司）审核要点.doc

审核对象：最高管理者（局长.经理） 序号 审核内容及方式 审核依据 标准条款 1 是否知道质屋管理体系的四大过程是管理职责、资源 管理、产品实现、测量分析改进？ 质星管理体系要求 GB/T19001-2008 0.2 2 请谈谈本单位产品实现（专卖、营销、物流）的主要 过程有哪些？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 0.2 3 是否知道质量管理体系过程方法是PDCA循环？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 0. 2 4 是否知道贯标的主要M的是稳定服务质量和增强顾 客满意？ 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 1. 1 5 是否知道体系文件存在删减，删减了什么？为什么删 减？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 1.2 6 是否向员工宣传过企业满足顾客耍求的重耍性？（具 体表现） 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 5. 1 7 是否向员工宣传过企业满足法律要求的重要性？（具 体表现） 质屋管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 8 是否亲自参与制定本单位的质量方针？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 9 是否知道本单位质量目标是什么？ 质鼠管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 10 是否要求各部门制定质量冃标？（有无必要每个部门 都制定） 质屋管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 11 是否定期开展管理评审活动？对管理中存在的问题 进行分析和解决？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 12 是否保证各部门工作所需的资源配备到位？包括人 力、物力、财力等。 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 13 是否知道以顾客为关注焦点，努力增强顾客满意？ （制定了哪些工作以增强顾客满意） 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 5.2 14 是否采取措施在全系统广泛宣传质虽方针？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5.3 15 16 是否适时对质量方针进行评价和修改提升？ 策划，有无新增、修改内容，是否符合体系要求？ 质星管理体系要求 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 3 5. 4.2 以上审核内容主要是通过谈话沟通方式，了解最高管理者的掌握、参与、实施等情况，必要 时可以到相关部门进行延伸审核。 对县局（分公司）局长、经理的审核可以参照上述内容。 审核对象：管理者代表（副局长或副经理） 序号 审核内容及方式 审核依据 标准条款 1 是否知道金业质虽管理体系四大过程是管理职责、 资源管理、产品实现、测量分析改进？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 0.2 2 是否清晰本单位产品实现（专卖、营销、物流）的 主要流程？ 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 0.2 3 是否知道质量管理体系过程方法是PDCA循环？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 0.2 4 是否知道贯标的主要目的是稳定烟草服务质虽和增 强顾客满意？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 1. 1 5 是否知道本单位体系文件存在删减，删减了什么？ 为什么删减？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 1.2 6 请谈谈木单位质量方针、口标是什么？ 质屋管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 1 7 请谈谈本单位质量管理体系的策划、建立、运行时 间？ 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 5.5.2 8 请谈谈本单位质量管理体系建立前后的变化，以便 了解该单位是否按照标准要求建立、实施、保持和 改进质量管理体系？ 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 5.5.2 9 是否采取措施提高全系统烟草员工的服务意识？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5.5.2 10 是否泄期向最高管理者汇报质量管理体系的运行效 果？ 质量管理体系耍求 GB/T19001-2008 5. 5. 2 11 是否向最高管理者提岀过与质量管理体系有关的改 进建议？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5.5.2 12 自上次审核以来，体系运行情况如何？ 质屋管理体系要求 GB/T19001-2008 5.5.2 13 管代的身份，是不是本组织管理层屮的人？ 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 5. 5.2 以上审核内容主要是通过谈话沟通方式，了解管理者代表的掌握、参与、实施等情况，必要 时可以到相关部门进行延伸审核。 对县局（分公司）分管贯标工作领导的审核町以参照上述内容。 审核对象：营销中心 序号 审核内容及方式 审核依据 标准条款