内部审计年终总结.docx

内部审计年终总结 您一定为写一篇工作总结报告头痛过，也许对于步入 职场已久的人来说是一个如家常便饭般平常，但对于刚接 触不久或者第一次接触的生手来说，工作总结是一件令人 束手无策的事情。你想快速入门快速上手吗，那就赶快收 藏我们网站吧，时时查看工作计划范文的内容更新。下面 是一篇 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正 确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我 市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路, 积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审 计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发 点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强 化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监 督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市2 15家 内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万 元，增加效益130 08万元,提出建议意见被采纳1386条。 内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强 内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要 手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了 积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计 工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作， 以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡 廉为重点，积极进行工作重点‘转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内 部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，X X年 共开展了 206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公 司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评 价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和 物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意 见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为 进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了 《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合 公通[XX] 1 8号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工 决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥 了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技 农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银 行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部 管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环 节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽 核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布 的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配 备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材 收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细 则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各 内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目 审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项 目5906个。合肥电信分公司审计部XX年继续严把审计质 量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做 到10 0%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程 项目4299项，工程送审总金额万元，审减万元。建筑安装 工程66项，送审金额万元，审减万元。安徽中烟工业公司 合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额万 元，审减额万元,审减率15%;合肥市建设投资控股（集团）有 限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额万元， 部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施 工程竣工决算审计68项，送审金额万元，审减额万元，审 减率％。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工 程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设 资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对 财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支 审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥 新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力 提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至XX 年10月份，全区自行采购预算亿元，实际支付亿元，节约 资金273万元，资金节约率高达％。庐阳区大杨镇对镇吴郢 社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王 社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、 十张村、谢岗村、岗西村、水库村计1 3个村居XX年1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位 XX年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计， 发现问题3 6个，提出审计意见3 8条，所审项目均下发了 审计意见书，并进行