第十二次会议上一、2017年财政决算情况.PDF

——2018 年9 月14 日在区四届人民代表大会常务委员会 第十二次会议上 一、2017 年财政决算情况 2017 年12 月22 日，在区四届人大第二次会议上，区政府 报告了2017 年财政预算执行情况。现在财政决算已经完成，并 经过了区审计部门的审计。 （一）一般公共预算收支情况 区四届人大常委会第七次会议审议批准财政总收入调整为 35.7 亿元，较上年增长5%；其中地方财政收入调整为19.8 亿 元，较上年下降1.98%。当年实际完成财政收入35.75 亿元，占 调整预算的100.14%。其中：地方收入完成19.93 亿元，占调整 预算的100.66%，主要包括:（1）地方各项税收完成16.55 亿元; （2）政府非税收入完成3.38 亿元。 区四届人大常委会第七次会议审议批准2017 年区级财政支 出调整为 24.6 亿元。预算执行中，由当年地方财政收入安排 19.93亿元、省市追加支出指标及各项转移支付、新增债等10.39 亿元，最后支出预算调整为 30.32 亿元，当年实际完成支出为 30.32 亿元，较上年增长22.92%。重点支出大类情况： 教育支出80477 万元，同比增长13.6%；社会保障和就业支 - 1 - 出29047 万元，同比增长15.1%；医疗卫生与计划生育支出16553 万元，同比增长 15.59%；节能环保支出 9513 万元，同比增长 13.71%；城乡社区事务支出82919 万元，同比增长24.95%。 2017 年一般预算收支平衡情况为：全区地方收入完成 199268 万元，市财政两税返还3392 万元、所得税基数返还3847 万元、增值税“五五分享”税收返还 16099 万元、市对区体制 补助5922 万元、上级指标和结算补助65206 万元，调入资金198 万元，一般债务转贷收入 29000 万元，调入预算稳定调节基金 20000 万元，收入总计为 342932 万元；当年财政支出 303157 万元，加上解市支出12785 万元，一般债务还本支出9000 万元， 支出总计为324942 万元。超收收入17990 万元，按照《预算法》 的有关规定，纳入预算稳定调节基金。 （二）基金预算收支情况 2017 年初基金结余1 万元，上级指标119438 万元，专项债 务转贷收入30000 万元，调入基金1691万元，收入总计为151130 万元；基金支出151130 万元，支出总计为151130 万元。 （三）国有资本经营预算收支情况 2017 年国有资本经营预算收入900 万元，上级补助收入407 万元，收入总计1307 万元；国有资本经营预算支出1109 万元， 调出资金198 万元，调入一般公共预算。 二、落实区人大审查决议情况 2017 年，在区委的正确领导下，区政府积极践行五大发展 - 2 - 理念，认真落实区四届人大一次会议各项决议，沉着应对复杂 经济形势，贯彻积极财政政策，持续深化财税改革、创新管理 体制机制，主动接受监督。财政运行稳中有进、决算良好。 （一）财政收支运行平稳，好于预期。突出收入预期管理， 坚持质效并举，依法组织财政收入。综合治税改革深入推进， 充分发挥财税联席会议作用，强化分析调度和财税形势研判， 不断强化为企服务，金融业等新兴业态稳步发展，全面落实税 费减免政策，稳步有序实施“营改增”。全区财政收入完成35.75 亿元，增长5.07%，财政收入总量、增幅在全市四城区中分别居 第二、第三位。地方财政收入完成 19.93 亿元，超年度预算目 标进度 0.48 个百分点。全区财政支出完成 30.32 亿元，增长 22.92%，教育、医疗卫生、社会保障等社会事业类支出增长14.2%， 城乡社区、科技、交通运输等经济建设类支出增长25%。坚持厉 行节约，严控一般性支出，全区“三公”经费较上年下降29%。 （二）服务发展精准实效，积极有为。加大财政有效投入， 聚焦三大功能区建设，安排1083 万元，推动城隍庙、逍遥十八 巷等特色街区改造，支持传统商贸业层级提升，助力创建国家 级中央商务区；投入2512 万元“双创”资金，培育提升高技术 服务业，促进高新技