某酒店gop经营分析课件.ppt

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某酒店gop经营分析课件

泓瑞金陵大酒店 2012年5月经营分析 财务部 2012年5月主要经济指标 经济指标 本月实际 本月预算 完成本月预算% 本月比预算± 本月比预算±% 客房出租率(%) 65.33 45.66 143.09 19.68 43.09 平均房价(元/间天) 385.73 378.95 101.79 6.77 1.79 酒店营业收入 7,256,378.17 5,240,920.00 138.46 2,015,458.17 38.46 客房收入 3,453,016.38 2,370,730.00 145.65 1,082,286.38 45.65 餐饮收入 3,535,722.14 2,714,990.00 130.23 820,732.14 30.23 月饼收入           其他收入 267,639.65 155,200.00 172.45 112,439.65 72.45 营业部门利润 4,045,944.86 2,513,940.00 160.94 1,532,004.86 60.94 经营利润(GOP) 2,411,615.51 1,024,830.00 235.32 1,386,785.51 135.32 用工人数 453.00 495.00 91.52 -42.00 -8.48 人均劳动生产率(万元/人) 1.60 1.05 152.38 0.55 52.38 人均GOP(万元/人) 0.53 0.20 265.00 0.33 165.00 2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图 2012年5月酒店营收对比分析图 一、2012年5月客房部经营情况分析 房租收入 项目 本月实际 结构比% 本月预算 结构比% 差异± ±% 去年同期 客房收入(元) 3,453,016.38   2,370,730.00   1,082,286.38 45.65 2,333,062.02 散客 2,287,349.64 66.24 1,619,210.00 68.30 668,139.64 41.26 1,828,992.39 团队 12,184.00 0.35 17,780.00 0.75 -5,596.00 - 22,769.00 会议 1,081,127.77 31.31 699,360.00 29.50 381,767.77 54.59 461,713.18 长包房 72,354.97 2.10 34,380.00 1.45 37,974.97 110.46 19,587.45 其他 -   0.00         客房出租率% 65.33   45.66   19.68 43.09 47.36 散客 41.14   30.37   10.77 35.47 35.92 团队 0.34   0.36   -0.02 -6.12 0.57 会议 22.09   14.18   7.91 55.79 10.32 长包房 1.77   0.75   1.01 134.95 0.56 平均房价(元) 385.73   378.95   6.77 1.79 371.51 散客 405.77   389.14   16.63 4.27 384.00 团队 264.87   362.86   -97.99 -27.00 303.59 会议 357.16   359.94   -2.78 -0.77 337.51 长包房 298.99   333.79   -34.80 -10.43 264.70 客房出租间天 8,952.00   6,256.00   2,696.00 43.09 6,280.00 散客 5,637.00 62.97 4,161.00 66.51 1,476.00 35.47 4,763.00 团队 46.00 0.51 49.00 0.78 -3.00 -6.12 75.00 会议 3,027.00 33.81 1,943.00 31.06 1,084.00 55.79 1,368.00 长包房 242.00 2.70 103.00 1.65 139.00 134.95 74.00 经营情况说明 ⊙本月客房收入345.30万元,发生置换收入2.49万元: 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元 ⊙散客收入完成228.73万元,完成预算的141.26%,超额66.81万元,主要构成是: 1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元,本月出租间天超额1294.5间天,平均房价低于预算105.97元 2、协议散客收入13

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