2019年度内审计划.doc

年度内审计划 编号：JL-8.2.2-01 No： 审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在第三方审核前纠正不合格项。 审核范围： 企业产品？？？的设计、生产加工。 受审核部门： 领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。 审核依据： 1、GB/T19001—2008标准 2、质量管理体系文件； 3、适用的法律、法规；顾客合同。 审核方法（按部门审核）： 详见《审核实施计划》 审核时间、持续时间： 2012. 5.18 一天时间 备注： 审核组成员：？？？ ？？？ 审核组长：？？？ 编制/时间：组长/2012.5.8 审批/时间：管代/2012.5.8 审核实施计划 编号：JL -8.2.2-02 No： 序 部 门 时 间 审核的标准条款 审核 员 备 注 首 次 会 议 全体人员参加 1 领导层 5.18 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1—5.6 6.1 8.1 8.5.1 ？？？ 2 综合部 5.18 5.5.1 5.4.1 4.2.3/4 2.4 8.2.2 8.5.2/8.5.3 ？？？ 3 生技部 5.18 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.5 8.4 ？？？ 4 质量部 5.18 5.5.1 5.4.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 ？？？ 供销部 5.18 5.4.1 7.2 7.4 7.5.1f) 8.2.1 ？？？ 库 房 5.18 5.5.1 5.4.1 7.5.3 7.5.5 ？？？ 末 次 会 议 编制/日期: 组长/5.10 审批/日期：管代/5.10 不符合报告 编号：JL -8.2.2-04 No：2012-02 受审核部门 生产车间 部门负责人 ？？？ 审 核 员 ？？？ 审 核 日期 5.18 不合格事实陈述： 查生产部和生产车间不能够提供在用的行车的安检的证据。 不符合标准条款：GB/T19001—2008标准 6.3条款。 不合格类型：一般不合格 审核员/日期：？？？/5.18 部门负责人/日期：？？？/5.18 不合格原因及对产品质量影响的分析： 1. 主要是对标准要求和体系文件规定，学习不够，理解不深，执行不力； 2. 生产部主管重视力度不够。 部门负责人/日期：？？？/5.18 建议的纠正措施计划： 1.有关人员参加，部门领导组织一次有针对性的标准有关条款和文件有关规定的学习，以提高对标准要求和文件规定的理解能力，加强执行力度； 2.即日申请安检。 3.自检一下有否类似情况，如有，一并纠正； 部门负责人/日期：？？？/5.18 预定完成日期：5.20前 审核员认可/日期：？？？/5.18 纠正措施完成情况： 1. 生产车间组织有针对不符合项的标准和体系文件学习； 2. 5.20已向安检部门申报。 部门负责人/日期：？？？/5.21 纠正措施的验证： 经查验纠正措施已完成并有效（提供了行车的安检报告）。 审核员/日期：？？？/6.20 内部审核报告 编号：JL-8.2.2-05 No：2012-01 审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性，在第三方现场审核前纠正不合格项。 审核范围： 企业产品？？？的设计、生产加工 审核依据：GB/T19001-2008标准、体系文件、顾客反馈信息等 审核日期：2012.5.18 受审核部门：领导层、综合部、生技部、质量部、库房和生产现场 审核组成员：？？？ ？？？ 审核组长：？？？ 审核中发现的问题摘要： 1本次内审的审核是依据是GB/T19001-2008标准、体系文件、顾客反馈信息等。公司建立的质量管理体系经过实施，实践证明是成功的，基本符合标准要求；也是比较符合企业的目前情况，具有一定的可操作性。体系运行也是有效的，质量目标、环境目标基本达成，各项管理工作也有不