目标科技尽调结论报告.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 目标科技尽调结论报告 结论：建议投资 用户及用户价值：用户及使用场景清晰，需求刚性且价值深、粘性强，但是产品在功能及适用性方面存在改进空间，目前用户体验未知。 2、市场规模及趋势：市场规模大，增速快，处于风口期 领袖及团队：CEO能力强，性情品质格局过关，团队尚不完整，缺乏市场合伙人，存在核心创始人年龄偏大的问题。 4、业务模式：业务模式清晰，获客成本低，目前缺乏核心客户资源 5、商业模式：商业模式简单直接，用户收费接受度高，未来规划清晰 6、相对竞争： 通过机器学习和建模，实现跨渠道营销，国内目前无竞争对手 用户及用户价值： 用户及用户价值清晰，但是产品仍有需要改进和验证的空间 优势： 1、用户清晰：年营销费用在500万元以上，在多渠道投放广告的大中型游戏和电商企业 2、用户使用场景：用户通过SAAS软件，了解各营销渠道真实ROI，并得到最优的营销模型。 3、需求刚性：产品可以衡量各个营销渠道真实的ROI、优化营销渠道的资金配置、追踪渠道内各营销渠道的转化路径、了解并掌握跨屏及跨设备的市场推广表现、各个地区的市场销售、推广成本及转化情况、自动生成分析报告，帮助企业优化营销渠道资源配置，提升销售业绩，降低营销成本，需求刚性。 4、价值深度、用户粘性：SAAS是长期服务，如果效果有效显著，对用户的价值深，粘性强。 风险点： 1、由于产品的模型算法为创始人在美国公司任职时研发而成，把模型应用到国内企业的过程中，需要在前期进行大量的数据积累，使模型更加准确、具有普适性，适合国内的商业环境。在此过程中，团队需要多长时间才能形成可以投放市场广泛使用的模型是一个风险点。如果时间过长且市场开拓能力有限，很可能会出现竞争对手赶超、团队把公司做成一个生意的情况。 2、产品指标还需要根据用户的行业特征进行优化。 3、产品在监测移动端数据方面仍需再完善。 4、用户体验：目前仍在客户验证阶段，7月下旬完成第一个验证过程，目前体验未知。 二、市场规模及趋势 市场规模大，增速快，处于风口期 1、市场规模及自然增速：全球互联网广告市场2015年超过6000亿美元，占广告行业份额第一，中国互联网广告市场2015年超过2000亿元，年增速超过30%。美国对标企业Adometry被谷歌收购，国内做广告效果监测和优化的秒针以及Admaster估值均已数亿美元，美国同类型公司Doubleclick被谷歌收购。 2、行业风口期：利用自有算法和模型做大数据整合营销，处于风口期。 领袖及团队 CEO能力强，性情品质格局过关，团队尚存在缺陷 优势： 1、能力、身体、态度、性情风格、胸怀格局、品质：创始人身体状况比较好，团队整体技术出身，有行业、营销、建模、数据方面的经验。通过与核心成员的访谈来看，团队工作氛围、成员个人能力较好，CEO陈仕伟本人从事多渠道营销的数据建模工作多年，对目前公司发展、优劣势、竞争格局有清晰的认识，创业意志坚定，有格局有胸怀，与团队其他成员认识时间较长。 2、股权合理：陈仕伟 58%（代持孙青3%），张健 10%，陈仕强 5.5%，钟惠波 2%，苏醒 2%，易一天使 12.5%，期权池 10% 风险点： 1、团队缺乏市场方面的合伙人。团队中缺乏在广告营销领域有经验以及有客户资源的合伙人，目前团队成员中技术出身的人员偏多，计划引进的市场方面成员，缺乏B端客户的营销经验，并不是最理想的人选。 2、团队合伙人兼职问题。未来有股份的核心成员共五人，其中钟惠波、苏醒、孙青处于兼职状态。孙青目前在美国，回国全职加入公司的可能性不大，未来以顾问的身份协助处理公司事务。钟惠波目前帮助公司介绍客户资源，根据现在公司发展的现状看，是否全职对公司的影响不大。苏醒计划在投资款到位后全职加入公司。 3、团队合伙人年龄偏大问题。CEO陈仕伟、合伙人钟惠波、孙青年龄偏大，在初创阶段精力较年轻创业者存在劣势。 业务模式 业务模式清晰，获客成本低，目前缺乏核心客户资源 1、用户聚集地有效性：典型客户集中在游戏和电商行业，目前与互联网广告公司进行战略合作，开拓客户资源。 2、广告语：目标科技，让您的营销效率倍增 3、营销场景有效转化率：高 4、接触用户成本：项目比较早期，找准游戏行业为切入点，第一家客户通过人脉获取，一旦成功实施，将在行业内形成标杆效应，用户获取成本会很低。 5、高速成长性：强 风险点： 1、核心客户资源：项目偏早期，目前有第一家游戏企业客户，第二家电商企业客户在谈中，总