质量管理体系【质量职责完整版】.doc

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 56 7A版优质实用文档 质 量 管 理 体 系 文 件 ＨＪ550.1～10-2GGG 质 量 职 责 2GGG-03-01发布 2GGG-03-01实施 有限公司发布 质量职责 考核办法 1 目的 定期对公司承担质量职能的部门及人员实施考核评价，推动公司质量管理体的持续改进，确保公司具有长期稳定地生产满足顾客要求及法律法规要求的产品的能力。 2 职责 2.1 总经理负责对公司各副总的考核评价。 2.2 副总负责对分管部门的考核评价。 2.3 企质办负责对公司各部门的考核评价；负责保管考核评价记录。 2.4 各部门负责对本部门人员的考核，由部门负责人根据本标准规定的考核依据进行考核评价，并保持考核评价记录。 3 考核依据 3.1 公司质量方针、质量目标及产品质量考核指标； 3.2 公司质量手册、公司程序文件。 3.3 各类人员质量职责。 3.4 公司计划、部门计划。 4 考核程序 4.1业绩考核按季度进行，在每季度的季末月填写工作业绩考核表，于28日前填报送交考评人员或考评部门。 4.2 各副总的工作业绩考核表，填写完毕后交总经理考评。 4.3 各部门工作业绩考核表填写完交分管领导签署考核意见后，在填表月（3、6、9、12）的28日前交企质办。 4.4 对各部门人员、工人考核，由部门负责人根据本标准规定的考核依据进行考核评价。 5 工作业绩考核表填写内容 5.1工作完成情况 工作完成情况填写应包括以下内容： 质量职责履行及完成的主要工作，包括公司计划、部门计划的执行情况； b) 部门质量目标完成情况及数量统计分析； c) 考核前期，属于部门执行的纠正措施或预防措施一共有多少条，已执行完成多少条，是否达到预期目标，是否验证合格。 5.2 质量改进及下季度的工作安排： 5.2.1成在的问题 a) 考核期部门发生的质量事故； b) 部门工作中存在的问题，包括未完成公司/部门计划、公司/部门质量目标等。 5.2.2成在的问题 填写考核期本部发生的质量事故或工作中存在的问题进行的原因分析，确定的主要原因。 5.2.3 纠正措施/预防措施执行情况 a) 填写针对原因分析，确定的主要原因，所准备采取的纠正/预防措施。 b) 属于部门执行的纠正措施/预防措施一共有多少条，已执行完成多少条，是否达到预期目标，是否验证合格。 5.2.4 纠正/预防措施巩固 经验证合格的纠正措施/预防措施是否归档，收入相关文件。 5.2.5 下季度的工作安排： 根据质量职责、公司计划、部门计划提出下季度的工作安排，包括纠正措施/预防措施执行。 5.3自我评价 5.3.1填报部门负责人根据本文件第3章所规定的考核依据，对照本部门考核期所开展的工作及工作效果进行自我评价。 5.3.2 评价等级 评价等级分为： a) 优(95%以上)； b) 良（85%以上）； c) 合格（70%以上）； d) 一般（60%以上）。 5.4 分管副总考评意见 各部门工作业绩考核表填写完后交分管领导签署考核意见。公司分管领导根据考核依据及被考核部门在考核期的工作效果作出优、良、合格、一般的评价。 5.5 企质办考核意见 各部门工作业绩考核表填写完交分管领导签署考核意见后，在填表月（3、6、9、12） 的28日前交企质办。企质办根据考核依据及被考核部门在考核期的工作效果作出优、良、合格、一般的评价。 6 工作业绩考核表填写要求 6.1工作业绩考核表填写应实事求是，完成的主要工作应表述具体，使考核者通过考核表能清楚了解部门质量职责履行及工作开展情况，为考核者正确评价部门工作提供依据。 6.2 质量目标统计数据准确，并应进行指标对比分析。 公司组织机构图 董 事 长 董 事 长 总 经 理 总 经 理 管理者代表 管理者代表 副总经理 副总经理 人事部制造部设备部供销部技术部质 人事部 制造部 设备部 供销部 技 术 部 质 检 部 质量部 财 务 部 装配金工库房计量室 装配 金工 库 房 计 量 室 电镀 叠冲