医用材料采购实施细则.docVIP

..... word格式.整理版 医用材料采购使用实施细则 为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。 医用材料范围：体外诊断试剂、口腔科耗材及义齿加工、内置耗材、普通耗材、低值易耗小器械、血透耗材。 体外诊断试剂 计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制定计划（计划样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计划单后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任签字）和电子版两种形式交器械科。 计划审批：器械科汇总计划后，将计划以书面方式报分院领导审批、签字后，由器械科将书面计划传真至采供部，同时将电子版计划发送至采供部邮箱。 计划采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。 验收入库、出库：试剂到货后由器械科收货，器械科与检验科双方共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，检验科填写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。 票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。采供部负责对发票及其附件的具体内容进行核准。 发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转呈院长审批、签字，后交财务付款。 口腔科耗材及义齿加工 口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由口腔科按需制定书面计划（计划样式见附表1），不需要电子版。2、紧急情况下可以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示“补”）。 义齿加工： 计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。 口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内容（见附表2）。 验收入库、出库，发票接收、核对及审核等工作流程同检验试剂一致。 内置耗材：内置耗材采用逐项审批使用方式。 内置耗材包括：骨科内置材料、颅脑内置材料、五官科内置材料等内置材料。 计划申请：使用科室主治医生填写使用申请单（见附表3），申请单内容包括：患者信息，欲使用耗材名称、规格、数量，科主任意见，医保农合办，主管院长意见等。申请单交器械科汇总后以传真方式交采供部采购。 计划采购：采供部接到计划后，及时与临床及供货商沟通协商，确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。 验收入库、出库：货到后器械科与使用科室共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，使用科室填写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。器械科填写“内置耗材购进记录”（此记录永久保存）。使用科室填写“内置耗材使用记录”（此记录永久保存）。 四、普通耗材、低值易耗小器械（以下简称医用耗材） 普通耗材包括：一次性耗材类、管、线、针、胶片等；敷料类；消杀类； 我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理，遵循“实耗实消，物尽其用，厉行节约，成本控制”，实行严格的采购、验收、出入库和核销报账制度。临床使用的医用耗材由总院采供部统一集中采购，其他任何部门不得自行采购。 计划：按照“面向临床、服务患者”的要求，既要满足临床需要，又要防止过量积压，占用资金。器械科根据每月或每季度临床业务用量和库存量，按照《医院耗材使用目录》拟定采购计划（计划样式见附表1），报分管院长审批、签字后分别以书面形式和电子版上传采供部执行采购。新增医用耗材实行逐级申请、审批制度。各科新增医用耗材须经科室集体讨论论证后认真填写申购单（见附表4），科主任签字后送器械科、采供部审核，并依据不同功能送医务、护理、院感科备案，属实后报领导批准，纳入器械科采购计划。 采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊情况，及时与器械科反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。 入库：器械保管员按照采购计划、货物清单入库，同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。验收合格品在12小时内电脑入库登记，打印验收入库清单（一式三份，一份库房备存，其余两联交采供部和财务）。器械科须每周一以电子版形式提供上周入库明细给采供