2016版IATF16949推行方案.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 31 一、第一阶段：咨询内容说明 序号 咨询阶段 项目 人日 说明 一 体系设计准备阶段 1 顾客现状及需求分析 不计 P9 2 质量体系诊断（IATF16949） 0.5 3 推行工作准备 0.5 二 体系设计阶段 4 质量方针和目标的设计 0.5 P11 5 组织结构的设计 0.5 6 职能分配和职位职责的设计 0.5 7 体系文件构架的设计 1 P12 8 业务流程的设计 2 三 基础培训阶段 9 IATF16949基本理念培训 1 P13 10 IATF16949理解与实施培训 1 11 IATF16949相关手册体系培训 1 12 体系文件修改培训（总要求） 0.5 四 体系建立阶段 13 体系文件修改现场辅导 1 P13 14 审查修订文件（1） 0.5 P16 15 组织文件讨论 2 P16 16 修订文件（2） 1 17 文件审批和发布 0.5 五 体系实施阶段 18 体系运行总动员 0.5 P18 19 体系文件实施培训 1 20 体系文件运行指导和检查 1 21 质量体系IATF16949完善化 1 P18 22 管理层培训 1 23 内审员培训（IATF16949） 2 24 管理专项培训（5SJIT） 2 六 体系评价与改善阶段 25 内部质量审核1 1 P19 26 QSR,FMEA,SPC,评审 1 P20 27 MSA,PPAP,APQP,QSA及管理评审 2 28 内部质量审核2 2 P20 29 体系纠正及改进 1 七 评审认证阶段 30 预评审 1 P21 31 不合格项整改 不计 32 认证准备培训 不计 正式评审获证 不计 八 认证后维持阶段 33 维持服务 不计 P22 共计30日 二、第二阶段：体系设计阶段 1、质量方针和目标的设计 根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。质量目标可以每年加以修行。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。 2、组织结构的设计 公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。 本阶段输出文件包括： 公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949） 公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949） 3、职能分配和职位职责的设计 根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。 对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。 本阶段输出文件包括： a）《部门职位职能分配表》 b）各职位说明书 4、体系文件构架的设计 按常规体系文件通常设计成同层构架包括： 第一层：质量手册（QUALITY MANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。 第二层：程序文件（PROCEDURE）：描述质量体系要求的活动流程及方法，根据公司职能范围的划分及规模，通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽车客户要求，程序文件的使用对象为相关部门的操作人员及管理人员验证人员。 第三层：作业指导书（WORK INSTRUCTION）：描述具体活动的内容或方法，通常包括过程实现类作业指导书（制造性：生产过程 服务业：服务过程）、检验测量类作业指导书（制造业：生产过程检验 服务业：服务过程测量）、资源管理类作业指导书（制造业：设备维护类 服务业：设施维护类）、管理类（如职位说明书） 第四层：表格（FORM）：记录使用的格式，按照体系要求实施过程中需要保留的记录通常需要设计相应的表格，表格的使用对象为具体的操作