文件控制程序OK-2.docVIP

安钢集团建筑安装工程有限责任公司三标一体管理体系文件 AGJA/CX-01 文件控制程序 第 PAGE 5 页 共4页 ———————————————————————————————————————————A版0次修订 2003年9月1日实施 - 1 目的 对与公司质量、环境和职业安全健康三标一体管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的体系文件为有效版本，防止误用失效或作废文件，特制定本程序。 2 适用范围 适用于与对三标一体管理体系运行有关的文件（包括外来文件）的控制。 3 职责 3.1 经理负责批准发布《质量、环境和职业安全健康管理手册》。 3.2 管理者代表负责审核《质量、环境和职业安全健康管理手册》。 3.3 办公室： 3.3.1 办公室是公司文件控制的主管部门，负责本程序文件的编制、修订和解释，指导协调其实施，并检查其实施情况，建立本公司《有效文件清单》。 3.3.2 负责《质量、环境和职业安全健康管理手册》和《程序文件》的印发、撤出和销毁工作。 3.3.3 负责本公司的规章制度的收集。 3.3.4 负责组织各职能部门对在用的施工规范、标准和各项管理制度的有效性、适用性进行评价。 3.3.5 负责每年3月底以前，修订发布有效的施工规范、标准以及本公司规章制度的《有效文件清单》。 3.3.6 负责外来文件的接收、转发和归档管理工作。 3.3.7 负责内部文件的印制、发放、撤出、归档工作。 3.3.8 负责涉及质量、环境和职业安全健康的法律、法规的控制，监视实施。 3.4 经营计划科负责各类施工标准、规范的收集、购买、登记、发放，并报办公室备案。 3.5安全环保科负责安全、环境保护方面的标准、规范的收集、购买、登记、发放，并报办公室备案。 各职能部门和二级施工单位： 3.6.1 负责本系统的标准、规范的收集、购买、登记、发放，并报办公室备案。 3.6.2 负责本系统管理体系文件的编制、审核（报批）、印发、复制、更改和撤出等管理工作，保存本单位的体系运行记录。 3.6.3 编制并保存本单位的《有效文件清单》。 3.6.4 对本单位使用的文件的有效性、适用性、完整性负责。 3.6.5 及时填报作废文件撤出报表，并报到办公室备案。 4 工作程序 4.1 三标一体管理体系文件管理控制的内容包括：编制、审核、批准、发放、使用、复制、更改、作废和撤出。内容和分工见附表《文件和资料控制简表》。文中未见此表 4.2 三标一体管理体系文件分两种方式管理。 4.2.1受控：凡公司内部使用的体系文件都属受控文件，但受控方式根据其重要程度、数量多少、应用范围和有效时间的差异，采用以下三种控制方式。 4.2.1.1 质量、环境和职业安全健康管理手册、程序文件、法律法规、公司的管理制度、岗位职责、工作标准和重要的公文等要盖受控章、编号、登记发放； 4.2.1.2 技术标准盖发文单位公章、编号、登记发放； 4.2.1.3 一般性公文、质量计划、施工方案、单项工程安全环保措施、图纸、施工计划等使用时间短、使用范围小、数量少的一次性低层次文件，登记发放即可。详见附表《文件和资料控制简表》。 4.2.2非受控：为交流或参考发往外单位的管理体系文件属非受控文件，加盖“非受控”标识，其发放范围须经主管领导批准。当文件更改时，“非受控”文件不再修订。 4.3文件的受控和作废标识 a. 受控文件在发放前由发文单位进行受控标识，位置在封面左上角，标识为： 注：部门代号规定如下： 代号 部门 代号 部门 代号 部门 （办） 办公室 （党） 党委办公室 （会） 工会 （工） 工程管理科 （经） 经营计划科 （设） 设备材料科 （劳） 劳动人事科 （安） 安全环保科 （行） 行政保卫科 （一） 一分公司 （二） 二分公司 （三） 三分公司 （筑） 筑炉分公司 （五） 五分公司 （电） 电仪分公司 （金） 金结分公司 （土） 土建分公司 （试） 试验室 当文件进行复制后，加盖本单位受控章。技术标准编流水号，盖公章，以保证每份受控文件的受控号